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  • 索引号:00324246X/201804-00175
  • 组配分类:各部门预算(150103)
  • 发布机构:霍山县政府办
  • 主题分类:财政、金融、审计  
  • 发布文号:
  • 发布时间:2018-04-17 16:31:04
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  • 关键词:
  • 信息来源:霍山县金融工作局
  • 浏览次数:307
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  • 信息名称:霍山县金融局2018年部门预算公开

霍山县金融局2018年部门预算公开

霍山县金融局2018年部门预算公开说明

                    

一、部门单位的主要职责

    霍山县金融工作局主要职能是:落实中央金融政策;协调各金融机构与地方政府之间关系;为县域经济发展提供投融资服务;开展银政企农合作;负责企业上市的有关工作;参与县级金融机构信贷工作考核奖励;监管担保公司、贷款公司等金融机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,金融工作局2018年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县金融工作局

财政全额拨款事业单位

2

 ……

……

3

 

 

4

 

 

5

 

 

三、霍山县金融工作局2018年部门预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算总体情况

霍山县金融工作局2018年财政拨款收支预算60.5028万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:基本支出60.5028万元 。

2、2018年一般公共预算财政拨款情况

霍山县金融工作局2018年一般公共预算财政拨款60.5028万元,其中:一般预算拨款60.5028万元。

     四、2018年一般公共预算基本支出情况说明

霍山县金融工作局2018年一般公共预算基本支出60.5028万元,其中:

工资福利支出20.0028万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。 

五、2018年政府性基金预算财政拨款情况

霍山县金融工作局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,霍山县金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县金融工作局2018年收支总预算60.5028万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:基本支出60.5028万元 。

七、2018年收入预算情况

霍山县金融工作局2018年收入预算60.5028万元,其中:财政拨款收入60.5028万元,占100%。比2017年减少5.5449万元,减少8.4%,减少原因主要是人员减少。

八、2018年支出预算情况

霍山县金融工作局2018年支出预算60.5028万元,比2017年减少5.5449万元,减少8.4%,减少原因主要是人员减少。

其中:基本支出60.5028万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

1、2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

             3.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.5

公务用车购置及运行费

3

  其中:公务用车运行维护费

 

        公务用车购置

 

      2、2018年“三公”经费支出预算情况说明

霍山县金融工作局2018年度“三公”经费支出预算为3.5万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务接待费支出0.5万元。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和执行县党政干部“二十条禁令”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(3)公务用车购置及运行费支出3万元。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

霍山县金融工作局2018年局本级机关事业单位运行经费财政拨款预算60.5028万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2018年霍山县金融工作局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占用使用情况。

霍山县金融工作局及各局属单位共有车辆1辆,全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  • 项目及绩效目标情况。(无此项内容)

XX项目

(1)项目概述。

(2)立项依据。

(3)实施主体。

(4)实施周期。

(5)项目内容。

(6)年度预算安排。

(7)绩效目标和指标。

 

 

部门预算财政支出绩效目标表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

实施单位

 

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

5、绩效目标设置情况。

霍山县金融局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

十二、霍山县金融工作局2018年部门预算表 

1、霍山县金融工作局2018年收支预算总表

2、霍山县金融工作局2018年收入预算总表

3、霍山县金融工作局2018年支出预算总表

4、霍山县金融工作局2018年财政拨款收支预算总表

5、霍山县金融工作局2018年一般公共预算支出预算表

6、霍山县金融工作局2018年一般公共预算基本支出预算表

7、霍山县金融工作局2018年政府性基金预算收支预算表

8、霍山县金融工作局2018年部门“三公”经费预算表 

9、2018年国有资本经营预算支出预算表

十三、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

霍山县金融工作局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附表1

 

 

 

2018年部门收支预算总表

部门:霍山县金融工作局

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

60.5028

一、一般公共服务支出

60.5028

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

本年收入合计

60.5028

本年支出合计

60.5028

上年结余收入

 

结转下年

 

收入总计

60.5028

支出总计

60.5028

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

部门:霍山县金融工作局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

60.5028

 

60.5028

 

 

 

 

 

 

 

 

 20101

 人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010101

  行政运行

60.5028

 

60.5028

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

60.5028

 

60.5028

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

部门:霍山县金融工作局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合    计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

60.5028

60.5028

 

 20101

 人大事务

 

 

 

  2010101

   行政运行

60.5028

60.5028

 

  2010102

  一般行政管理事务

  

 

 

……

……

 

 

 

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:霍山县金融工作局

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

60.5028

60.5028

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

60.5028

60.5028

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

60.5028

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

60.5028

(四)教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

60.5028

支出总计

60.5028

60.5028

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:霍山县金融工作局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

60.5028

60.5028

 

 20101

 人大事务

 

 

 

  2010101

  行政运行

60.5028

60.5028

 

  2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

60.5028

60.5028

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

附表6

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

  工资福利支出

20.0028

 30101

  基本工资

4.8684

 30102

  津贴补贴

 

 30103

  奖金

 

 30104

  社保保障缴费

2.6948

30105

  医疗支出

0.2887

 

  绩效工资

4.756

 

  其他工资福利支出

6.24

 

  住房公积金支出

1.1549

 

 

 

……

……

 

302

商品和服务支出

40.5

 30201

  办公费

0.5

 30202

  印刷费

 

 30203

  咨询费

 

 30204

  手续费

 

 

  差旅费

1

 

  维修(护)费

0.5

 

  公务接待费

0.5

 

  公务用车运行维护费

3

 

  定额公用支出

35

……

……

 

合计

60.5028

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

附表7

 

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

霍山县金融工作局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 21212

  新增建设用地有偿使用费安排的支出

 

 

 

 

  2121201

    耕地开发专项支出

 

 

 

 

  2121202

    基本农田建设和保护支出

 

 

 

 

  2121203

    土地整理支出

 

 

 

 

  2121204

    用于地震灾后恢复重建的支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

附表8

 

2018年部门“三公”经费预算表

部门:霍山县金融工作局

单位:万元

项目

预算数

合计

3.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.5

公务用车购置及运行费

3

  其中:公务用车运行费

3

       公务用车购置费

0

附件9

 

 

 

 

 

 

 

 

霍山县金融工作局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

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