霍山县人民政府办公室2017年部门决算报表及公开说明

目 录

第一部分 霍山县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍山县人民政府办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍山县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍山县人民政府办公室概况

一、部门职责

 根据规定，县政府办主要职能是：

（一）负责县政府会议的筹办工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。 

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

（七）办理人大代表和政协委员议案、建议、提案工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项。 

（八）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地反映情况，提出建议。

（九）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门和全县各地向县政府反映的重要问题。

（十）做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作。

（十一）办理外事侨务、有关事项，负责合署单位的管理工作。

（十二）指导、督促全县政府信息公开工作。

（十三）指导、督促实施全县电子政务工作。

（十四）负责县政府年度工作任务、中心工作及阶段性重点工作的绩效考核。

（十五）办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍山县人民政府办公室2017年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较，无增减。

纳入霍山县人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 霍山县人民政府办公室2017年部门决算表

第三部分 霍山县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计882.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计882.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加80.25万元，增长10%，主要原因：一是在职人员增加，工资及福利增长；二是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计877.57万元，其中：财政拨款收入877.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计877.57万元，其中：基本支出817.78万元，占93.18%；项目支出59.8万元，占6.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计882.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计882.74万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加80.25万元，增长10%，主要原因：一是在职人员增加，工资及福利增长；二是公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入877.57万元，占本年收入的99.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加75.08万元，增长9.35%，主要原因：一是在职人员增加，工资及福利增长；二是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出877.57万元，占本年支出的99.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.08万元，增长9.35%，主要原因：一是在职人员增加，工资及福利增长；二是公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出877.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658万元，支出决算为877.57万元，完成年初预算的133.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加，工资及福利增长；二是公用经费增加。其中:基本支出817.78万元，占93.18%；项目支出59.8万元，占6.82%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为515万元，支出决算为817.78万元，完成年初预算的158.79%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员增加，工资及福利增长；二是公用经费增加。。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为133万元，支出决算为59.8万元，完成年初预算的44.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项支出列入行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出817.78万元，其中人员经费637.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭补助支出；公用经费179.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：霍山县人民政府办公室2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，霍山县人民政府办公室机关运行经费支出179.91万元，比2016年增加46.7万元，增长35%，主要原因公务活动增多。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，霍山县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，霍山县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度严格按照有关规定开展绩效工作，加强财政资金使用、财务管理状况、资产配置使用的评价，强化绩效意识，提高财政资金使用绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

霍山县人民政府办公室2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

霍山县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，支出决算为60.96万元，完成预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理制度，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

霍山县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.98万元，占8.16%;公务接待费支出决算52.02万元，占85.34%；公务用车购置及运行费支出决算3.96万元，占6.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.98万元，与2016年度决算相比，增加4.98万元,增长100%，增长的原因是安徽省体育局安排出国交流考察1人次。

2、公务接待费支出52.06万元, 与2016年度决算相比，减少3.44万元，下降6.2%，下降原因是严格控制标准，厉行节约。2017年霍山县人民政府办公室国内公务接待共465批次，5960人次。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出3.96万元，与2016年度决算相比，减少7.45万元，下降65%，下降原因是公车改革后只保留一辆公务用车。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、过路过桥费等支出，主要用于日常公务、监督检查、工作调研等。2017年底，霍山县人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：05645026543