霍山中学2023年单位收支情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10649.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10649.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加99.95万元，增长0.9%，与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10634.8万元，其中：财政拨款收入4982.28万元，占46.8%；事业收入833.51万元，占7.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入4819.01万元，占45.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10649.57万元，其中：基本支出10649.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4982.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4982.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加499.48万元，增长11.1%，主要原因：社保公积金基数调整，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4982.28万元，占本年支出的46.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.48万元，增长11.1%。主要原因：社保公积金基数调整，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4982.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4916万元，占98.7%；社会保障和就业（类）支出66.29万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4371.48万元，支出决算为4982.28万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于预算数的主要原因:社保公积金基数调整，人员支出增加。其中:基本支出4982.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4371.48万元，支出决算为4916万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于预算数的主要原因是社保公积金基数调整，人员支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.29万元，决算数大于预算数的主要原因是职工死亡抚恤金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4982.28万元，其中：人员经费4954.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.3万元，主要包括：培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍山中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍山中学没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍山中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，霍山中学政府采购支出总额48.16万元，其中：政府采购货物支出48.16万元。授予中小企业合同金额48.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍山中学共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

（2) 单位决算中项目绩效自评结果。

霍山中学在2023年度没有安排项目支出，故没有项目绩效自评结果。