霍山县太平畈乡中心幼儿园2024年预算信息
基表1 | |||
2024年学 | |||
单位名称: | 霍山县太平畈乡中心幼儿园 | ||
编 号 | 项 目 | 单位 | 数 量 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
01 | 编制数 | 人 | 7 |
02 | 在职教职工人数 | 人 | 7 |
03 | 其中:财政供给人数 | 人 | 7 |
04 | 专任教师 | 人 | 6 |
05 | 离休人员 | 人 | 0 |
06 | 退休人员 | 人 | 5 |
07 | 其中:退养人员 | 人 | 0 |
08 | 长休人员 | 人 | 0 |
09 | 临时工 | 人 | 0 |
10 | 其中:财政供给人数 | 人 | 0 |
11 | 财政负担享受遗属补助人数 | 人 | 0 |
12 | 财政负担享受独生子女费补助人数 | 人 | 0 |
13 | 班级数 | 人 | 3 |
14 | 在校学生数 | 人 | 53 |
15 | 其中:小学 | 人 | 0 |
16 | 初中 | 人 | 0 |
17 | 其中:住宿生 | 人 | 0 |
18 | 其中:享受资助的贫困生 | 人 | 12 |
19 | 学校占地面积 | 平方米 | 1328 |
20 | 校舍建筑总面积 | 平方米 | 673 |
21 | 其中:教学及教学辅助用房 | 平方米 | 490 |
22 | 行政办公用房 | 平方米 | 83 |
23 | 生活服务用房 | 平方米 | 100 |
24 | 校舍建筑总面积中的危房面积 | 平方米 | 0 |
25 | 多媒体教室间数 | 间 | 3 |
26 | 数字终端数 | 台 | |
27 | 其中:学生拥有数字终端数 | 台 | |
28 | 机动车船数量 | 辆 | 0 |
29 | 办公电话数量 | 部 | 1 |
30 | 教学仪器设备总值 | 元 | 88000 |
31 | 图书册数 | 册 | 836 |
32 | 课桌凳数量 | 单人套 | 53 |
注:1、本套表格以预算单位填报。 | |||
2、有多个预算单位,电子表执行一个类型一个工作簿、一个预算单位一张工作表。 | |||
3、纸质表按预算单位分别报送,需加盖单位公章。 |
基表2 | |||||
2024年学校收入 /支出预算草案 | |||||
单位名称:霍山县太平畈乡中心幼儿园 | 单位:元(保留整 | ||||
编号 | 项目 | 单位 | 金额 | ||
甲 | 乙 | 丙 | 小计 | 财政补助 | 非财政补助 |
01 | 收入类 | 元 | 1297344 | 1218644 | 78700 |
02 | 1、公共财政预算拨款 | 元 | 1218644 | 1218644 | |
03 | 2、政府性基金预算拨款 | 元 | 0 | ||
04 | 3、事业收入 | 元 | 78700 | 78700 | |
05 | 4、上级补助收入 | 元 | 0 | ||
06 | 5、其他收入 | 元 | 0 | ||
07 | 6、上年结转 | 元 | 0 | ||
08 | 支出类 | 元 | 1297344 | 1218644 | 78700 |
09 | 一、工资福利支出 | 元 | 1074191 | 1074191 | 0 |
10 | 1、基本工资 | 元 | 352439 | 352439 | |
11 | 2、津贴补贴 | 元 | 8972 | 8972 | |
12 | 3、奖金 | 元 | 172631 | 172631 | |
13 | 4、伙食补助费 | 元 | 0 | 0 | |
14 | 5、绩效工资 | 元 | 171694 | 171694 | |
15 | 6、基本养老保险缴费 | 元 | 112918 | 112918 | |
16 | 7、职业年金缴费 | 元 | 56459 | 56459 | |
17 | 8、职工基本医疗保险缴费 | 元 | 37317 | 37317 | |
18 | 9、公务员医疗补助缴费 | 元 | 25504 | 25504 | |
19 | 10、其他社会保障缴费 | 元 | 3732 | 3732 | |
其中:残疾人保障金 | 元 | 0 | |||
20 | 11、住房公积金 | 元 | 84688 | 84688 | |
21 | 12、医疗费 | 元 | 0 | 0 | |
22 | 13、其他工资福利支出 | 元 | 47837 | 47837 | |
23 | 二、商品和服务支出 | 元 | 82500 | 31800 | 50700 |
24 | 1、办公费 | 元 | 11000 | 4000 | 7000 |
25 | 2、印刷费 | 元 | 0 | ||
26 | 3、咨询费 | 元 | 0 | ||
27 | 4、手续费 | 元 | 0 | ||
28 | 5、水费 | 元 | 2400 | 400 | 2000 |
29 | 6、电费 | 元 | 12000 | 3000 | 9000 |
30 | 7、邮电费 | 元 | 2000 | 1000 | 1000 |
31 | 8、取暖费 | 元 | 0 | ||
32 | 9、物业管理费 | 元 | 6000 | 2000 | 4000 |
33 | 10、差旅费 | 元 | 2000 | 500 | 1500 |
34 | 11、出国(境)考察费 | 元 | 0 | ||
35 | 12、教师出国(境)培训费 | 元 | 0 | ||
36 | 13、维修(护)费 | 元 | 26000 | 13000 | 13000 |
37 | 14、租赁费 | 元 | 0 | ||
38 | 15、会议费 | 元 | 0 | ||
39 | 16、培训费 | 元 | 5600 | 1600 | 4000 |
40 | 17、公务接待费 | 元 | 0 | ||
41 | 18、实验耗材费 | 元 | 0 | ||
42 | 19、体育耗材费 | 元 | 6000 | 2000 | 4000 |
43 | 20、其他材料费 | 元 | 5000 | 3000 | 2000 |
44 | 21、劳务费 | 元 | 0 | ||
45 | 22、委托业务费 | 元 | 0 | ||
46 | 23、工会经费 | 元 | 0 | ||
47 | 24、福利费 | 元 | 0 | ||
48 | 25、公务用车运行维护费 | 元 | 0 | ||
49 | 26、其他交通费用 | 元 | 1300 | 300 | 1000 |
50 | 27、学生活动费用 | 元 | 0 | ||
51 | 28、学校资产、责任保险费用 | 元 | 1000 | 1000 | |
52 | 29、其他商品和服务支出 | 元 | 2200 | 1000 | 1200 |
53 | 三、对个人和家庭的补助 | 元 | 115653 | 112653 | 3000 |
54 | 1、离休费 | 元 | 0 | ||
55 | 2、退休费(退养费) | 元 | 105232 | 105232 | |
其中:按月发放的生活补贴 | 元 | 102259 | 102259 | ||
57 | 3、抚恤金 | 元 | 0 | 0 | |
58 | 4、生活补助 | 元 | 7258 | 7258 | |
59 | 5、医疗费补助 | 元 | 0 | 0 | |
60 | 6、助学金 | 元 | 3000 | 0 | 3000 |
61 | 7、奖励金 | 元 | 0 | 0 | |
62 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | 163 | 163.28 | |
63 | 四、资本性支出 | 元 | 25000 | 0 | 25000 |
64 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | 0 | ||
65 | 2、办公设备购置 | 元 | 0 | ||
66 | 3、专用设备购置 | 元 | 25000 | 25000 | |
67 | 4、大型修缮 | 元 | 0 | ||
68 | 5、信息网络及软件购置更新 | 元 | 0 | ||
69 | 6、图书购置 | 元 | 0 | ||
70 | 7、无形资产购置 | 元 | 0 | ||
71 | 8、其他资本性支出 | 元 | 0 |
基表3 | |||||||||||
2024年 政 | |||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 规格型号 | 计量 单位 |
单价 | 数量 | 金额(元) | 拟采购时间 | 使用部门 | |||
小计 | 公用 经费 |
专项 维修 |
非税 收入 |
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甲 | 乙 | 丙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
霍山县太平畈乡中心幼儿园 | 希沃 MC65FEA 65英 | 希沃 MC65FEA 65英 | 台 | 12500 | 2 | 25000 | 25000 | 2024年4月 | |||
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合计 | 25000 | 0 | 0 | 25000 |