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索引号：	/202311-00018	信息分类：	科技、教育,其他
内容分类：	预决算信息	发文日期：	2024-03-07 12:07:23
发布机构：	落儿岭镇中心学校	生成日期：	2024-03-07 12:07:23
来源单位：	安徽省霍山落儿岭镇中心学校
生效时间：		废止时间：
名称：	霍山县落儿岭镇中心学校2022年度单位决算
文号：		关键词：

索引号：	/202311-00018
信息分类：	科技、教育,其他
内容分类：	预决算信息
发文日期：	2024-03-07 12:07:23
发布机构：	落儿岭镇中心学校
生成日期：	2024-03-07 12:07:23
来源单位：	安徽省霍山落儿岭镇中心学校
生效时间：
废止时间：
名称：	霍山县落儿岭镇中心学校2022年度单位决算
文号：
关键词：

霍山县落儿岭镇中心学校2022年度单位决算

2024-03-07 12:07 来源：安徽省霍山落儿岭镇中心学校文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2023年9月

第一部分霍山县落儿岭镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分霍山县落儿岭镇中心学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分霍山县落儿岭镇中心学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分霍山县落儿岭镇中心学校概况

一、主要职责

根据义务教育法规定，霍山县落儿岭镇中心学校单位主要职责是：贯彻国家教育方针，实施九年义务教育和学前教育，加强教师队伍建设。

二、单位决算构成

落儿岭镇中心学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分霍山县落儿岭镇中心学校2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：霍山县落儿岭镇中心学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	980.65	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	5.31	五、教育支出	39	845.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	101.05
	9		九、卫生健康支出	43	39.24
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
本年收入合计	27	985.96	本年支出合计	61	985.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	985.96	总计	65	985.96
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：霍山县落儿岭镇中心学校											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	985.96	980.65	0.00	5.31	5.31
205			教育支出	845.67	840.36	0.00	5.31	5.31
20502			普通教育	845.67	840.36	0.00	5.31	5.31
2050201			学前教育	77.30	71.99	0.00	5.31	5.31
2050202			小学教育	768.37	768.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：霍山县落儿岭镇中心学校									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	985.96	985.96
205			教育支出	845.67	845.67
20502			普通教育	845.67	845.67
2050201			学前教育	77.30	77.30
2050202			小学教育	768.37	768.37
208			社会保障和就业支出	101.05	101.05
20805			行政事业单位养老支出	101.05	101.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05
210			卫生健康支出	39.24	39.24
21011			行政事业单位医疗	39.24	39.24
2101102			事业单位医疗	39.24	39.24
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：霍山县落儿岭镇中心学校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	980.65	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	840.36	840.36
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.05	101.05
	9		九、卫生健康支出	38	39.24	39.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	980.65	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	980.65	980.65
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	980.65	总计	58	980.65	980.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：霍山县落儿岭镇中心学校						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	980.65	980.65		0.00
205			教育支出	840.36	840.36		0.00
20502			普通教育	840.36	840.36		0.00
2050201			学前教育	71.99	71.99		0.00
2050202			小学教育	768.37	768.37		0.00
208			社会保障和就业支出	101.05	101.05		0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.05	101.05		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05		0.00
210			卫生健康支出	39.24	39.24		0.00
21011			行政事业单位医疗	39.24	39.24		0.00
2101102			事业单位医疗	39.24	39.24		0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：霍山县落儿岭镇中心学校							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	926.86	302	商品和服务支出	13.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	249.74	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	197.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	144.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	22.15	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	106.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	40.44	30215	会议费	0.98	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费	1.92	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	6.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	29.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助
人员经费合计		967.29	公用经费合计					13.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：霍山县落儿岭镇中心学校

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：霍山县落儿岭镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：霍山县落儿岭镇中心学校					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：霍山县落儿岭镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍山县落儿岭镇中心学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计985.96万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计985.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少139.15万元，下降12.37%，主要原因：教职工、学生人数减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计985.96万元，其中：财政拨款收入980.65万元，占99.46%；事业收入5.31万元，占0.54%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计985.96万元，其中：基本支出985.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计980.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计980.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少136.63万元，下降12.23%，主要原因：教职工、学生人数减少，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出980.65万元，占本年支出的99.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.63万元，下降12.23%。主要原因：教职工、学生人数减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出980.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）840.36万元，占85.7%;社会保障和就业支出（类）101.05万元，占10.3%；卫生健康支出（类）39.24万元，占4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988.55万元，支出决算为980.65万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因:教职工大量调出、学生人数的减少。其中:基本支出980.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为71.99万元，支出决算为71.99万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为813.19万元，支出决算为768.37万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因是教师人数、学生人数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为101.05万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的140.52%，决算数大于预算数的主要原因是教职工薪资增长，养老金、职业年金基数增长，支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为31.46万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的124.73%，决算数大于预算数的主要原因是教职工薪资增长，医保基数增长，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出980.65万元，其中：

人员经费926.86万元，主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费13.36万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度，霍山县落儿岭镇中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度，霍山县落儿岭镇中心学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，霍山县落儿岭镇中心学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，霍山县落儿岭镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍山县落儿岭镇中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022年，在县委、县政府和县教育局正确领导下，霍山县落儿岭镇中心学校紧紧围绕全县工作部署，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，突出从严治党、依法治教，突出深化教育综合改革，突出协调各类教育发展，全面推行素质教育，切实提高教育质量，着力维护教育公平，在提高教学质量、资源盘活存量等方面做了卓有成效的工作，在财务管理中，严格执行预算，做到“有预算，才支出，无预算，不支出”，真正做到把每一分钱都用在刀刃上。全镇教育事业呈现出特色发展、和谐发展、加快发展的良好态势。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

霍山县落儿岭镇中心学校无项目支出，故无项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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