霍山县但家庙镇中心学校2024年单位预算

霍山县但家庙镇中心学校

2024年单位预算

2024年2月

目   录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.霍山县但家庙镇中心学校预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.霍山县但家庙镇中心学校2024年收支总表

2. 霍山县但家庙镇中心学校2024年收入总表

3. 霍山县但家庙镇中心学校2024年支出总表

4. 霍山县但家庙镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5. 霍山县但家庙镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6. 霍山县但家庙镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7. 霍山县但家庙镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8. 霍山县但家庙镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9. 霍山县但家庙镇中心学校2024年基本支出总表

10. 霍山县但家庙镇中心学校2024年项目支出总表

11. 霍山县但家庙镇中心学校2024年政府采购支出表

12. 霍山县但家庙镇中心学校2024年政府购买服务支出表

13. 霍山县但家庙镇中心学校2024年“三公”经费支出预算表

14. 霍山县但家庙镇中心学校2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

霍山县但家庙镇中心学校主要职责是：

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，拟定学校发展战略。

2.制定学校发展规划，深化教育教学改革。

3.管理和指导辖区中小学、幼儿园教研工作。

4.严格财务管理，制定和执行财务管理制度，确保运转的前提下，努力改善学校办学条件。

5.实施“五育”并举，努力营造良好的育人环境。

6.抓好辖区各校师德师风教育和教师队伍建设。

二、单位预算构成

霍山县但家庙镇中心学校2024年度单位预算包括中心学校本级预算和中心学校所属学校预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

截至2023年12月，霍山县但家庙镇中心学校及所属单位实有各类人员176人，其中在职107人、退休59人、退养1人，遗属9人。

三、2024年度主要工作任务

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规。

2.积极探索教育教学改革，为农村学生提供良好的学习环境。

3.狠抓教师队伍建设，营造人人争做“四有”好老师氛围，注重对青年教师的培养，让青年教师能扎根为山区教育奉献山区教育。

4.坚持不懈抓教研，不断提高教育教学质量。

5.实施“五育”并举，努力营造良好的育人环境。

6.做好安全防范工作，重视学生心理健康教育。

  7.落实“双减”工作，深入开展课后延时服务工作。

第二部分  2024年单位预算表

霍山县但家庙镇中心学校2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 霍山县但家庙镇中心学校2024年收支总表（附件表1）

2. 霍山县但家庙镇中心学校2024年收入总表（附件表2）

3. 霍山县但家庙镇中心学校2024年支出总表（附件表3）

4. 霍山县但家庙镇中心学校2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 霍山县但家庙镇中心学校2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 霍山县但家庙镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 霍山县但家庙镇中心学校2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 霍山县但家庙镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 霍山县但家庙镇中心学校2024年基本支出总表（附件表9）

10. 霍山县但家庙镇中心学校2024年项目支出总表（附件表10）

11. 霍山县但家庙镇中心学校2024年政府采购支出表（附件表11）

12. 霍山县但家庙镇中心学校2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 霍山县但家庙镇中心学校2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 霍山县但家庙镇中心学校2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县但家庙镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍山县但家庙镇中心学校2024年收支总预算2038.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年收入预算2038.1万元，其中：本年收入2038.1万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入2038.1万元，全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加95.46万元，增加4.92%，增加原因主要是在职教职工零星增加工资及住房公积金调整。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年支出预算2038.1万元，较2023年预算增加95.46万元，增加4.92%，增加原因主要是在职教职工零星增加工资及住房公积金调整。其中，基本支出2034.1万元，占99.8%，主要用于人员经费；项目支出4万元，占0.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的公务接待费支出和会议费支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年财政拨款收支预算2038.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为教育支出2038.1万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县但家庙镇中心学校2024年一般公共预算支出2038.1万元，较2023年预算增加95.49万元，增加4.92%，主要原因：在职教职工零星增加工资及住房公积金调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2038.1万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算2038.1万元，较2023年预算增加95.49万元，增加4.92%，下降原因主要是在职教职工零星增加工资及住房公积金调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年一般公共预算基本支出2034.1万元，其中，人员经费2034.1万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2034.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退职（役）费、生活补助、其他对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年预算共安排项目支出4万元，较2023年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有安排项目支出。项目支出全部为本年财政拨款安排支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍山县但家庙镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍山县但家庙镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，与2023年相比增加2.3万元，增长100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是霍山县但家庙镇中心学校没有公务用车。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是霍山县但家庙镇中心学校没有安排公务用车购置费。

（三）公务接待费。支出预算2.3万元，与2023年相比增加2.3万元，增长100%，主要原因是2023年没有财政拨款安排公务接待费预算。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

  （一）项目及绩效目标情况

2024年霍山县但家庙镇中心学校没有需编制绩效目标的重点项目。

（二）机关运行经费。

霍山县但家庙镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位3家所属单位（含中心学校、大河厂明德小学、团墩小学）运行经费财政拨款预算0万元，与2023年持平，主要原因是霍山县但家庙镇中心学校运行经费年初预算未安排，由上级转移支付及教育费附加中安排。

（三）政府采购情况。

2024年霍山县但家庙镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍山县但家庙镇中心学校固定资产总金额1926.79万元，较上年增加151.03万元，其中，土地、房屋及构筑物1454.55万元、设备416.24万元、其他资产56万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，霍山县但家庙镇中心学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍山县但家庙镇中心学校2024年预算报表（14张）