霍山县落儿岭镇中心学校2023年单位预算

霍山县落儿岭镇中心学校

2023年单位预算

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.霍山县落儿岭镇中心学校预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

1.霍山县落儿岭镇中心学校2023年收支总表

2. 霍山县落儿岭镇中心学校2023年收入总表

3. 霍山县落儿岭镇中心学校2023年支出总表

4. 霍山县落儿岭镇中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 霍山县落儿岭镇中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 霍山县落儿岭镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍山县落儿岭镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

8. 霍山县落儿岭镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9.霍山县落儿岭镇中心学校2023年基本支出总表

10.霍山县落儿岭镇中心学校2023年项目支出总表

11.霍山县落儿岭镇中心学校2023年政府采购支出表

12.霍山县落儿岭镇中心学校2023年政府购买服务支出表

13.霍山县落儿岭镇中心学校2023年“三公”经费支出预算表

14.霍山县落儿岭镇中心学校2023年项目支出绩效目标表

第三部分2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

霍山县落儿岭镇中心学校主要职责是：

1、研究拟定学校发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校教育教学科研工作。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

霍山县落儿岭镇中心学校单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，霍山县落儿岭镇中心学校实有各类人员105人，其中在职51人、离休0人、退休42人、退职1人、遗属8人，其他3人。

三、2023年度主要工作任务

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

第二部分  2023年单位预算表

霍山县落儿岭镇中心学校2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县落儿岭镇中心学校2023年收支总表（附件表1）

2.霍山县落儿岭镇中心学校2023年收入总表（附件表2）

3.霍山县落儿岭镇中心学校2023年支出总表（附件表3）

4.霍山县落儿岭镇中心学校2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县落儿岭镇中心学校2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县落儿岭镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县落儿岭镇中心学校2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县落儿岭镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县落儿岭镇中心学校2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县落儿岭镇中心学校2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县落儿岭镇中心学校2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县落儿岭镇中心学校2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县落儿岭镇中心学校2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县落儿岭镇中心学校2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县落儿岭镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍山县落儿岭镇中心学校2023年财政拨款收支预算956.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为教育支出。

二、关于2023年收入总表的说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年收入预算956.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算减少31.73万元，减少3.21%，减少原因主要是在职人员大量调出，人员经费减少。

三、关于2023年支出总表的说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年支出预算956.82万元，较2022年预算减少31.73万元，减少3.21%，减少原因主要是在职人员大量调出，人员经费减少。其中，基本支出956.82万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学任务；项目支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年财政拨款收支预算956.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分全部为教育支出956.82万元。

与2022年预算相比，收、支总计各减少31.73万元，减少3.21%，减少原因主要是在职人员大量调出，人员经费减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县落儿岭镇中心学校2023年一般公共预算拨款956.82万元，较2022年预算拨款减少31.73万元，减少3.21%，减少原因主要是在职人员大量调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出956.82万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算956.82万元，较2022年预算拨款减少31.73万元，减少3.21%，减少原因主要是在职人员大量调出，人员经费减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年一般公共预算基本支出956.82万元，其中，人员经费956.82万元，公用经费0万元。

（一）人员经费956.82万元，主要包括:基本工资307.71万元、津贴补贴32.86万元、奖金127.50万元、绩效工资140.45万元、机关事业单位基本养老保险费92.11万元、职业年金缴费46.05万元、职工基本医疗保险缴费31.37万元、其他社会保障缴费3.14万元、住房公积金53.78万元、医疗费21.62万元、其他对个人和家庭的补助支出100.23万元等。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍山县落儿岭镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍山县落儿岭镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，较2022年预算减少1.96万元，下降100%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，较2022年预算减少1.96万元，下降100%，主要原因是中心校没有财政拨款安排的公务接待费预算。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，原因是中心校没有公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，原因是中心校没有安排公务用车购置费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年霍山县落儿岭镇中心学校没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2023年霍山县落儿岭镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是中心校运行经费由上级转移支付及教育费附加中安排。

（三）政府采购情况。

2023年霍山县落儿岭镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，霍山县落儿岭镇中心学校固定资产总金额1118.75万元，较上年增加59.63万元，其中，土地、房屋及构筑物690.37万元、通用设备236.82万元、专用设备29.23万元、其他资产162.33万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年霍山县落儿岭镇中心学校预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年霍山县落儿岭镇中心学校预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍山县落儿岭镇中心学校2023年预算报表（14张）