六安市文旅局省级体育彩票公益金项目绩效评价表

                                                            六安市文旅局省级体育彩票公益金项目绩效评价表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

情况说明

投   入

项目
立项

项目立项申报规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目由由市相关体育部门按规定进行程序申请；提交材料符合要求；审核文件符合规定。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合体育中长期发展规划，与当地体育发展水平相适应。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

绩效目标细化分解为具体的实施步骤或建设方案绩效目标清晰、可衡量，绩效目标有明确的时间节点与项目进度匹配。

资金
落实

资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

项目计划投入资金13.40万元，实际到位资金资金13.40万元，其中：用于传校、特校补助经费5万元、省级青少年俱乐部扶持资金2万元、安徽省高水平体育后备人才基地5万元、运动员输送奖1.40万元，资金到位率100%。

到位及时率

及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。

项目资金按相关文件要求资金全部及时到位，到位及时率100%。

过   程

业务
管理

业务管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

传、特校补助经费项目，由六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）拨付给相关传、特校，经费支出由各校负责管理；后备人才输送奖根据输送名单，直接拨付到个人；安徽省高水平体育后备人才基地经费由六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）拨付给六安市业余体校，由该校对口管理。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，未发现项目进行调整，但项目申报相关资料不太齐全且未及时建档。

质量可控性

工作机制是否完善，业务监督机制是否健全。

传校、特校由省级相关部门组织考核、评定；按省部门规定向输送的运动员放发输送奖；2015年六安市业余体校高水平单项训练经省水上运动管理中心检查验收合格，2017年6月六安市文化广电新闻出版局拨付资金用于六安市业余体校水上运动训练经费支出，经费支出主要用于改善生活条件。

财务
管理

资金管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

2017年11月21日，六安市财政局和文广新局（体育局、版权局）制定并印发《六安市市级体育彩票公益金使用管理办法》的通知（财教〔2017〕965号），要求使用市级体育彩票公益金用款单位参照执行。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目单位有完整的审批程序和手续；各项目资金未单独设置明细账，能够专款专用；经抽查，安徽省高水平体育后备人才基地经费支出主要用于运动员改善生活条件、添置器材等、六安市城北小学项目经费支出主要用于购买足球；项目单位原始凭证规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的情况。

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

六安市财政局及六安市文广新局（体育局、版权局）制定和印发《六安市市级体育彩票公益金使用管理办法》和《六安市文化体育专项资金管理暂行办法》。但未见相关监督检查资料。

产   出

目标任务完成情况

对照项目申报阶段设定的任务产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

截止到考评日，除六安市省级青少年俱乐部扶持资金2万元因没有提供正规票据和对公账号尚未下拨外，其他项目均已内完成目标任务。

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

除省级青少年俱乐部扶持资金项目外，其他项目均按照计划完成时间完成相关任务。

质量达标情况

项目完成的质量与实际产出的质量相比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

已抽查的各项目完成质量基本符合项目申报资料要求。省级青少年俱乐部项目资金因没有提供正规票据和对公账号尚未下拨使用，故没有进行抽查。其他已抽查的项目完成质量基本符合项目申报资料要求。

资金支出情况

截止评价日，项目实施单位资金的使用是否符合预算的要求，预算资金完成情况=（实际使用资金/预算资金）×100%。

六安市文化广电新闻出版局实际拨付使用省专项资金11.35万元，计划拨付资金13.40万元，支付率为84.70%。

效   果

项目
效益

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

项目实施带动当地青少年对体育运动的热情，但对经济发展带来的作用不明显。

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

通过年度目标任务落实情况，效果良好，有力地促进了当地体育事业的发展。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

项目实施后得到了受益对象群体的普遍认可和赞同,且积极参与和支持。项目经费为青少年后继人才持续培养计划提供了保障。

社会公众或服务对象满意度

评价社会公众、受益群体对项目实施所取得效益的满意度，根据问卷调查结果计算平均得分值，均得分值/满分值计算出满意度比值。

受益群体对项目实施所取得效益的满意度，经现场查看，满意度比值达90%以上。