霍山县教育局2021年绩效目标、绩效自评结果、绩效评价报告等信息

1.  预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金6740.23万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金安排能完成目标的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

组织对“城乡义务教育补助经费”、“义务教育薄弱环节改善及能力提升”、“学前教育促进工程项目”、“职业教育质量提升计划”、“中小学幼儿园教师国家级培训”、“学生资助”共6个项目开展了部门评价，共涉及资金6740.23万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目基本达到预期绩效目标，专项资金使用合理，预算支出的产出效果明显。

2.项目绩效自评结果。

“城乡义务教育补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为3549.6万元，执行数为3464.42万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：

1、中小学公用经费。严格执行额定标准以及不足100人的村小和教学点按100人补齐、随班就读残疾学生按年生均6000元标准和寄宿制学校按寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助的政策，全额分配到各中小学和教学点。截止8月底，共拨付中小学校公用经2292.7万元，惠及中小学生23002名，其中拨付民办学校公用经费411.62万元。

2、免费提供国家教科书。经省厅统一招标采购，由新华书店集中办理，分别于学期开学初将免费教科书及时发放到学生手中；资金拨付经教育、财政两部门复核，由财政直接拨付。拨付专项资金269.3万元，完成全年任务，惠及23002名中小学生。

3、贫困寄宿生生活补助。严格落实贫困寄宿生生活费补助对象的申报、审批和公示制度，坚持公平、公正、公开原则，规范管理发放程序，按春秋学期分别于4月25日、10月18日经县农村局通过农户“一卡通”打卡发放到位，两学期共发放补助资金214.41万元，5715人次义务教育阶段家庭经济困难学生受惠。

4、中小学校舍维修改造。健全中小学校舍安全管理制度，建立校舍安全隐患排查机制，完善中小学校舍安全隐患排查台账，落实绩效目标管理。2021年安排义务教育阶段校舍维修改造项目5个，维修校舍面积8600平方米，投入资金688万元。截止8月底，全面完成维修改造任务。

5、中小学采暖保暖工程。建立农村中小学冬季采暖工作长效机制，在全县中小学实施“4321”工程，强化维修改造，进一步改善校舍保暖条件；健全采暖保暖安全管理制度，加强对学生冬季防寒取暖安全教育，防止师生因寒感冒或冻伤，确保师生安全温暖过冬。

6、智慧学校建设工程。2021年实施小规模学校（教学点）智慧学校建设项目，投入资金337.895万元，将原“在线课堂”升级改造为智慧课堂，共完成26个教学点和13所主讲学校智慧课堂建设任务，并投入使用。

发现的主要问题及原因：一是项目预算编制不够精准；二是政策宣传还待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强资金预算和使用精细上下功夫；二是加强政策宣传，提高服务对象的知晓度和满意度。

“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为965万元，执行数为965万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2021年，中央下达我县“义务教育薄弱环节改善和能力提升”补助资金共计965万元（全部为中央资金），其中土建项目投入资金530万元，用于霍山县诸佛庵中学水冲式厕所、霍山县上土市中学教学及辅助用房新建，霍山县城西小学运动场、霍山县漫水河镇中心学校运动场改扩建，霍山县城关小学校舍、霍山县衡山镇西城中心学校围墙维修改造，面积11407平方米；设备购置投入资金435万元，用于霍山县大河厂明德小学、大化坪白莲岩中心学校、单龙寺中心学校、道士冲小学、高山初中、何家坊小学、黑石渡中心小学、太阳中心小学、与儿街中心学校共9所学校的教育信息化（智慧学校）建设，购置计算机设备等1144台套件。截至2021年底，“能力提升”项目全部完成，计划完成率100%，圆满完成了年初制定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：建设资金的规模不足，有限的资金主要集中用于义务段学校运动场改扩建、智慧学校建设、课桌椅的配备等方面，学校校舍、基础设施、美育场地和劳动教育场所等建设资金缺口较大。主要原因是随着县域经济社会的快速发展及计划生育政策的调整，进一步加速了城镇化进程，城区义务教育规模明显不足，大班额有效缓解压力较大，部分乡镇学校基础设施不够完善，部分校园校舍、基础设施陈旧老化，美育场地和劳动教育场所欠缺等。下一步改进措施：一是根据我县教育发展现状，进一步加大教育投入，整合各级各类奖补资金和地方财政投入，加大城区学校规划建设力度，切实扩大城镇学位供给，巩固消除城镇学校大班额成果。二是调整乡村小规模学校空间布局，完善“两类学校”的师生教学、生活用房等配套设施，补齐农村义务教育办学条件短板，提标乡镇学校教育资源，实现优质教育资源配置均衡化。建设必要的体育、美育场地和劳动教育场（所），配齐设施设备，加强校园文化建设，发挥校园环境育人功能，稳步提升育人保障能力。提升义务教育学校信息化建设水平，推动信息技术与教育教学深度融合，促进网络条件下的教育资源均衡配置，加快缩小城乡、区域、校际差距。

“学前教育促进工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为562.4万元，执行数为587.61万元，完成预算的104.5%。

项目绩效目标完成情况：

2021年学前教育促进工程项目资金587.61万元，其中支持前教育发展中央资金562.4万元（扩大学前教育资源516万元，幼儿资助46.4万元），幼儿园教师培训计划资金24.61万元。

幼儿园改扩建项目于2021年6月开工建设，严格按序时进度快速推进，截止8月所有改扩建项目完工并交付使用，提前圆满完成年度目标任务，工程完工率100%，投资完成率100%。改扩建项目的实施，进一步改善了办园条件，提高了办园水平，有效保障入园需求，完善了学前教育公共服务体系，提升了公共服务水平和服务能力，加快推进学前教育普及普惠发展，全面提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。

学前教育幼儿资助，年度目标任务558人，上级拨付专项资金46.4万元。各幼儿园严格按照《霍山县家庭经济困难学生认定工作实施办法》要求，按照提前告知、个人申请、学校认定、结果公示、建档备案等程序精准认定家庭经济困难儿童，覆盖所有原建档立卡贫困户家庭幼儿，实现应助尽助。实际完成家庭经济困难幼儿1302人次，877人，发放资助资金52.08万元（含政府资金5.68万元），其中建档立卡贫困家庭幼儿630人次，417人，资助资金25.2万元。所有资助资金通过惠农一卡通系统及时足额打卡发放，圆满完成年度目标任务。2021年，全县各幼儿园共发放园内资助93.1868万元，惠及家庭经济困难幼儿1688人，其中原建档立卡贫困户家庭幼儿263人，资助资金10.925万元。所有园内资助资金采取银行打卡发放。

由职成教股、人事股牵头，民管办配合，霍山县教师学习与资源中心负责具体实施。培训层次分别为国家、省、市以及县级。培训形式有集中讲座、线上线下、观摩走访、实践研修等。2021年度共培训幼儿教师和园长270人。全面提升幼儿教师的业务素质，提升幼儿园科学保教水平和质量，促进我县学前教育健康、可持续发展。

发现的主要问题及原因：一是改扩建幼儿园测算和项目立项不精确。二是、各幼儿园对项目监察力度不足。三是、对学前教育促进工程专项民意调查,满意度未到100%。

下一步改进措施：一是教育局和中心学校要精准对接，细化预算。二是加强中心学校、幼儿园与建设方的沟通和对接、质量监管。三是中心学校、幼儿园要加强学前教育促进工程的宣传。

“职业教育质量提升计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为218.7万元，执行数为218.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

根据学校专业建设的需要，通过政府招投标等方式，项目资金全部用于购置钳工实训教学设备11万元、VR设计制作设备16.50万元、教学一体机43.79万元、图书9.62万元、计算机网络设备98.94万元、现代农艺教学设备14.49万元、艺体教学设备24.36万元。极大改善了学校实习实训和教学条件，增加了学生实习实训机会，提高了学生实际动手操作能力，并进一步增强了教师队伍支撑现代职业教育发展的能力，夯实了学校内涵建设的基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“中小学幼儿园教师国家级培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

我县2021年度“国培计划”省统一招标项目由安庆师范大学等5家培训机构分别承担，共计培训204人，共计培训经费30.025万元。市统一招标项目由淮北师范大学等2家培训机构分别承担，共计培训17人，共计培训经费24万元。霍山县教师学习与资源中心承担县内自主实施的项目5个，培训中小学幼儿园乡村教师331人，培训资金53.975万元。上述三类项目均已按教育部培训指南要求组织实施，年度培训任务已完成，目标已达成，三类项目合计下达资金108万元也已分别拨付到各培训机构。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中小学幼儿园教师国家级培训计划 (项目)绩效目标自评表

(2021年度)

   “学生资助补助经费（中等职业教育部分）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为483.2万元，执行数为483.2万元，完成预算100%。

项目绩效目标完成情况：

中职国家奖学金上级分配指标6人，实际享受6人。国家助学金全年应享受人数647人次，实际享受资助人数647人次，完成率100%。中职免学费全年应享受人数2616人次，实际享受资助人数2616人次，完成100%。根据省教育厅资助发放时间要求，春学期5月25日前，秋学期10月25日完成。2021年中职国家助学金全部按规定时间及时打卡发放，免学费资金补助到校。中职奖学金于12月中旬打卡发放到位。发现的主要问题及原因：中等职业学校免学费执行率稍有偏差。原因：中职学校招生人数下降，导致在校生数减少，免学费人数减少，免学费县级配套资金有结余。下一步改进措施：2022年将加大中职学校招生力度，及时调整预算。

   “学生资助补助经费（普通高中部分）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为287.62万元，执行数为350.895万元，完成预算122%。

项目绩效目标完成情况：高中国家助学金全年应受助学生数2658，实际享受资助人数2658，完成率达100%；免学费全年应享受人数1145人，实际享受人数1145人，完成100%。根据省教育厅资助发放时间要求，春学期5月25日前，秋学期10月25日完成。2021年高中国家助学金全部按规定时间及时发放，免学费补助及时拨付到校。发现的主要问题及原因：建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费执行率稍有偏差。原因：建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费人数有减少，免学费补助县级配套资金略有结余。下一步改进措施：2022年将加大预算力度，及时调整预算。