霍山县供销社2018年部门预算公开说明

霍山县供销社2018年部门预算
 
 
 
 
 
 
2018年1月
 
 
 
 
目　　录
第一部分  部门概况
1．主要职责
2．部门预算单位构成
3．2018年度主要工作任务
第二部分  2018年部门预算表
1．霍山县供销社2018年部门收支预算总表
2．霍山县供销社2018年部门收入预算总表
3．霍山县供销社2018年部门支出预算总表
4．霍山县供销社2018年部门财政拨款收支预算总表
5．霍山县供销社2018年部门一般公共预算支出预算表
6．霍山县供销社2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．霍山县供销社2018年部门政府性基金预算收支预算表
8．霍山县供销社2018年部门“三公”经费预算表
9．霍山县供销社2018年国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2018年部门预算情况说明
1．关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2．关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3．关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4．关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5．关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6．关于2018年收支预算总体情况说明
7．关于2018年收入预算情况说明
8．关于2018年支出预算情况说明
9．关于2018年 “三公”经费预算情况说明
10．其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分  部门概况
  一、主要职责
  霍山县供销合作社联合社机关是全县供销系统的主管部门，它在整个供销社改革、发展和开展农业产业化服务中处于关键环节。根据县委霍发[2002]11号和上级供销社的总体要求，改革后县供销社的主要职能是：
  （一）依照国家的法律、法规和政策，制订本级供销社经营管理的规章、制度、任务并督促实施，建立规范的适应社会主义市场经济的合作经济组织。
  （二）贯彻执行为农业、农村、农民服务宗旨，参与农业产业化服务体系。
  （三）调研有关销社的政策性问题并向政府及上级社反映
情况，指导基层供销社和县直公司工作，维护本系统稳定。
  （四）指导和督促县直企业和基层供销社大力开展“新网工程”建设，为繁荣全县农村经济和农民增收再作新的贡献。
  （五）负责全县供销社干部职工教育、培训、考核、奖惩及劳动工资，管理本系统的离退休人员。
  （六）负责本系统行政管理，加强所属企业班子建设及其企业班子考核、调配和任免事宜。
  （七）负责本系统职工的法制教育，查处违纪案件，并仲裁系统内部的经济纠纷。
  （八）承办县政府和上级供销社交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
  霍山县供销社2018年度部门预算仅包括县社机关。
  三、2018年度主要工作任务
   以推进农业供给侧结构性改革为根本，以服务“三农”为遵循，深入贯彻中央《决定》精神，继续加快综合改革步伐，着力夯实基层发展基础，稳健发展传统主营业务，积极开拓新的服务领域，全方位地推动我县供销合作社事业迈出新步伐。
  第二部分  2018年部门预算表
 
 

 

  第三部分  2018年部门预算情况说明
 
  一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
  霍山县供销社2018年财政拨款收支预算108.76万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：基本支出108.76万元。
  二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
  霍山县供销社2018年一般公共预算财政拨款108.76万元，比2017年预算拨款减少99.34万元，减少48%，减少原因主要是退休人员养老金改由养老保险基金发放。
  三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
  霍山县供销社2018年一般公共预算基本支出108.76万元，其中：工资福利支出85.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助8.11万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。
  四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
  霍山县供销社2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。
  五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
  霍山县供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  六、关于2018年收支预算总体情况说明
  按照综合预算管理的原则，霍山县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县供销社2018年收支总预算112.97万元，收入来源为财政拨款收入108.76万元和房租收入4.21万元，支出包括：工资福利支出85.9万元，商品和服务支出14.75万元，对个人和家庭的补助支出8.11万元。
  七、关于2018年收入预算情况说明
  霍山县供销社2018年收入预算112.97万元，其中：财政拨款收入108.76万元，占96%。比2017年减少102.83万元，减少48%，减少原因主要是退休人员养老金改由养老保险基金发放。
  八、关于2018年支出预算情况说明
  霍山县供销社2018年支出预算112.97万元，比2017年减少102.83万元，减少48%，减少原因主要是退休人员养老金改由养老保险基金发放。其中：基本支出112.97万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。
  九、关于2018年 “三公”经费预算情况说明
  （一）2018年 “三公”经费预算表
                                                单位：万元
                       项  目
                   预 算 数
         
                  合  计
                   3.8
         
                  因公出国（境）费
                    
         
                  公务接待费
                   0.8
         
                  公务用车购置及运行费
                   3
         
                    其中：公务用车运行维护费
                   3
         
                          公务用车购置
                    
         
  
  （二）2018年“三公”经费支出预算情况说明
  霍山县供销社2018年度“三公”经费支出预算为3.80万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.80万元，公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下：
  1．因公出国（境）费支出0万元。
  2．公务接待费支出0.80万元，比2017年预算减少0.10万元，下降11%，原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和执行县党政干部“二十条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
  3．公务用车购置及运行费支出3.00万元。
  十、其他重要事项情况说明
  （一）机关运行经费。
  霍山县供销社2018年社本级的机关运行经费财政拨款预算14.75万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
  （二）政府采购情况。
  2018年霍山县供销社各单位政府采购预算总额0万元。
  （三）国有资产占用使用情况。
  霍山县供销社单位共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
  2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
 （四）项目及绩效目标情况。
  霍山县供销社无此项内容。
 
                        
       
      第四部分 名词解释
         
                   
         
  
  一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。