霍山县供销社2017年财政预算

霍山县供销社2017年部门预算公开说明

一、部门单位的主要职责

1、依照国家的法律、法规和政策，制订本级供销社经营管理的规章、制度、任务并督促实施，建立规范的适应社会主义市场经济的合作经济组织。

2、贯彻执行为农业、农村、农民服务宗旨，参与农业产业化服务体系。

3、负责本系统行政管理，加强所属企业班子建设及其企业班子考核、调配和任免事宜。

4、落实县级以上联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。做实供销合作社合作发展资金，各级联合社当年社有资产收益，按不低于20%的比例注入本级供销合作社合作发展基金。

5、承办县政府和上级供销社交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

霍山县供销社2017年度部门预算仅包括县社机关。

三、霍山县供销社2017年部门预算情况说明

1、2017年财政拨款收支预算总体情况

霍山县供销社2017年财政拨款收支预算215.8万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：工资福利支出76.3万元，对个人和家庭的补助119.5万元，定额公用支出12.3万元，项目支出7.7万元。

2、2017年一般公共预算财政拨款情况

霍山县供销社2017年一般公共预算财政拨款215.8万元。

   四、2017年一般公共预算基本支出情况说明

霍山县供销社2017年一般公共预算基本支出208.1万元，其中：

工资福利支出76.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助119.5万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

五、2017年政府性基金预算财政拨款情况

霍山县供销社2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

六、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，霍山县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。县供销社2017年收支总预算215.8万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公用支出、行政事业类项目支出等。

七、2017年收入预算情况

霍山县供销社2017年收入预算215.8万元，其中：财政拨款收入215.8万元，占100%。

八、2017年支出预算情况

霍山县供销社2017年支出预算215.8万元，其中：基本支出208.1万元，占96.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7.7万元，占3.6%，主要用于基层社留守人员经费支出。

九、2017年部门“三公”经费预算情况

1、2017年部门“三公”经费预算表

单位：万元

     2、2017年“三公”经费支出预算情况说明

霍山县供销社2017年度“三公”经费支出预算为0.9万元，比2016年预算减少3万元，下降76.9%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务接待费支出0.9万元，与2016年预算持平。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和执行县党政干部“二十条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（3）公务用车购置及运行费支出0万元，比2016年预算减少3万元，下降100%，下降原因主要是公务用车制度改革后，我单位无公务用车。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

霍山县供销社2017年单位的机关运行经费财政拨款预算37.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年霍山县供销社各单位政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占用使用情况。

公车改革后，霍山县供销社无公务用车，单位无价值200万元以上的大型设备。2017年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

十二、县供销社2017年部门预算表 

1、霍山县供销社2017年收支预算总表

2、霍山县供销社年收入预算总表

3、霍山县供销社年支出预算总表

4、霍山县供销社2017年财政拨款收支预算总表

5、霍山县供销社2017年一般公共预算支出预算表

6、霍山县供销社2017年一般公共预算基本支出预算表

7、霍山县供销社2017年政府性基金预算收支预算表

   8、霍山县供销社2017年部门“三公”经费预算表

附件：霍山县供销社2017年部门预算表.xls