霍山县残联2022年度中央专项彩票公益金项目绩效评价报告
一、项目基本情况
2022年度下达霍山县中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金93.61万元,统筹用于残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的
通过绩效评价总结经验,切实加强资金监管,确保专项资金使用安全、规范、高效,进一步提升残疾人工作服务质量。
(二)绩效评价原则标准
本次绩效评价的基本原则是科学规范、公正公开、绩效相关原则。本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准,计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价情况及评价结论
霍山县残联对2022年度“中央专项彩票公益金”项目绩效评价结果综合得分为100分,划分为“优秀”等级,完成既定的各项绩效目标。
项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
中央专项彩票公益金 |
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主管部门 |
046-霍山县残疾人联合会 |
实施 单位 |
046001-霍山县残疾人联合会 |
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项目资金 (万元) |
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额: |
93.61 |
93.61 |
93.61 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成年度残疾人康复、托养、教育等服务任务 |
完成年度目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量 指标 |
得到基本康复服务的促进儿童数量 |
≥35人 |
35 |
10 |
10 |
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困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数 |
≥88人 |
88 |
5 |
5 |
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得到残疾评定补贴的残疾人数 |
≥100人 |
100 |
5 |
5 |
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质量 指标 |
项目实施符合上级文件要求 |
项目实施规范 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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时效 指标 |
完成时间 |
2022年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本 指标 |
按上级文件要求完成年度任务 |
按要求完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
有效改善残疾人功能状况,提高生活自理能力,增强社会参与 |
有所 改善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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可持续影响指标 |
通过项目实施形成关心、理解、支持残疾人社会氛围 |
显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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经济效益指标 |
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|
0 |
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生态效益指标 |
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|
0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
100.00 |
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四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
中央专项彩票公益金项目根据省市残联相关工作要求设置绩效目标。绩效目标设立依据充分,符合客观实际,项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
(二)项目过程情况。
项目资金拨付及时,符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求,项目资金执行率100%。资金拨付有完整的审批程序和手续,项目严格按照上级相关文件要求实施,资料齐全并及时归档。
(三)项目产出情况。
中央专项彩票公益金项目实际实施情况与计划数一致:得到基本康复服务的残疾儿童数量35人,困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数88人,得到残疾评定补贴的残疾人数100人。项目实际完成时间与计划完成时间一致。
(四)项目效益情况。
该项目实施所产生的社会效益,如有效改善残疾人功能状况,提高生活自理能力,增强社会参与,群众满意度达到95%。
五、主要经验及做法
通过本次绩效评价,进一步规范绩效目标工作管理,从时效、数量、质量等维度,建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系,从而有效提高绩效评价指标体系的科学性、合理性,确保项目资金发挥最大效用。对项目评价结果进行全面分析研判,为今后规范项目管理、提高项目实施效益提供依据。
六、存在问题及原因分析
项目绩效评价的考核指标设计合理性、完整性、准确性以及适宜性等方面,有待进一步完善,绩效评价工作水平有待进一步提升。