霍山县残联2023年度中央残疾人事业发展补助资金绩效自评报告

    一、绩效目标基本情况

2023年度下达我县中央残疾人事业发展补助资金159.97万元。其中中央一般公共预算资金63.16万元，统筹用于残疾人康复、农村困难残疾人使用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及“阳光家园”计划项目等方面支出；中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金96.81万元，统筹用于残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

    1、项目资金到位情况分析。2023年下达我县中央残疾人事业发展补助资金159.97万元，其中中央一般公共预算资金63.16万元，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金96.81万元。

2、项目资金执行情况分析。中央残疾人事业发展补助资金执行率：中央一般公共预算资金63.16万元，支出63.16万元，执行率100%；中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金96.81万元，支出96.81万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析。霍山县残联按照《六安市财政局 六安市残疾人联合会关于下达中央财政残疾人事业发展和省市困难残疾人康复补助资金的通知》（财社【2023】110号）、《六安市财政局 六安市残疾人联合会关于下达2023年省市残疾人事业发展补助资金的通知》（财社【2023】241号）及《六安市财政局 六安市残疾人联合会关于清算下达2023年中央残疾人事业发展补助资金的通知》（财社【2023】315号）文件要求，严格执行财务管理制度，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。霍山县对照残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表，按照指标设置逐项评价，自评结果各项指标均按质按量完成。通过绩效项目的开展，进一步减轻了残疾人及其家庭经济负担，改善了残疾人及其家庭生活状况，提高了残疾人生存发展水平，缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距，使关注残疾人社会参与度明显提高，营造了良好的关心关爱残疾人的社会氛围。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标分析。中央一般公共预算资金项目：2023年度我县残疾人康复指标值为95%，全年实际完成值100%；培训农村困难残疾人人次数指标值21人，全年实际完成21人，其中中央资金完成21人；“阳光家园”项目指标值83人，全年实际完成83人，其中中央资金完成83人；残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数指标值25人，实际完成24人，其中中央资金完成24人，未完成原因是申报人员中1人残疾人证注销。中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目：得到基本康复服务的残疾儿童数量指标值25人，全年实际完成114人，其中中央资金完成25人；早期干预残疾儿童数量指标值1人，全年实际完成1人；困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数指标值150人，全年实际完成254人，其中中央资金完成254人；得到补助的康复和托养机构个数指标值1个，全年实际完成11个，其中中央资金完成11个；扶持县级公共图书馆盲人阅览室建设指标值1个，全年实际完成1个，其中中央资金完成1个；得到残疾评定补贴的残疾人数指标值43人，全年实际完成43人，其中中央资金完成43人。

（2）时效指标分析：所有项目指标都在2023年12月底前完成，及时率100%。

2、效益指标。社会效益方面有效减轻了残疾人家庭经济负担，提升残疾人康复服务水平，提高残疾人生活质量和生活自理能力，形成关心、理解、支出残疾人的社会氛围。

3、满意度指标。在项目实施最后环节设置满意度评价流程，受益残疾人及其家庭对项目服务满意度进行评价，全年各项服务满意度评价均在95%以上。

    三、下一步改进措施

    进一步规范绩效目标工作管理，关注研究项目进展情况，细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，从而有效提高绩效评价指标体系的科学性、合理性，确保项目资金发挥最大效用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    霍山县残联将对项目自评结果进行全面分析研判，为今后规范项目管理、提高项目实施效益提供依据。

    五、其他需说明的问题

无

                                                                   霍山县残疾人联合会

                                                                       2024年3月18日