霍山经济开发区2018年部门预算公开说明

霍山经济开发区2018年部门预算公开说明
一、部门单位的主要职责    (一)贯彻实施国家有关经济开发区的法律、法规和产业政策。(二) 贯彻编制经济开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经人民政府批准后组织实施。(三)按照规定权限审核、批准经济开发区各类投资项目，负责入区项目的跟踪服务及管理工作，制定并组织实施经济开发区的行政管理。(四)按照经济开发区的总体规划，对经济开发区的土地实行统一管理。(五) 统一规划，建设、管理经济开发区的各项基础设施和公共设施。(六)管理经济开发区的劳动、人事、工商、财政、税务、统计、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、公安、司法行政和、文明创建等行政工作。(七)领导监督、检查、协调有关部门设在经济开发区的分支机构的工作。(八)承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成霍山经济开发区2018年度部门预算只包括本级预算。三、霍山经济开发区2018年部门预算情况说明1、2018年财政拨款收支预算总体情况霍山经济开发区2018年财政拨款收支预算342.4万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和公用支出。2、2018年一般公共预算财政拨款情况霍山经济开发区2018年一般公共预算财政拨款342.4万元，其中：工资福利309万元，对个人和家庭的补助9万元和公用经费24.4万元     四、2018年一般公共预算基本支出情况说明霍山经济开发区2018年一般公共预算基本支出401.4万元，其中：工资福利支出365万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助9万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。五、2018年政府性基金预算财政拨款情况霍山经济开发区2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。六、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，霍山经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山经济开发区2018年收支总预算401.4万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和公用支出等。七、2018年收入预算情况霍山经济开发区2018年收入预算401.4万元，其中：财政拨款收入365万元，占91%。八、2018年支出预算情况霍山经济开发区2018年支出预算401.4万元，其中：基本支出401.4万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；九、2018年部门“三公”经费预算情况1、2018年部门“三公”经费预算表单位：万元项  目 预 算 数合  计 6因公出国（境）费 公务接待费 3公务用车购置及运行费 3  其中：公务用车运行维护费 3        公务用车购置       2、2018年“三公”经费支出预算情况说明霍山经济开发区2018年度“三公”经费支出预算为6万元。其中：公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。（2）公务接待费支出3万元，比2017年预算减少2万元，下降40%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和执行县党政干部“二十条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。（3）公务用车购置及运行费支出3万元， 2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十、名词解释1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。十一、霍山经济开发区2018年部门预算表 1、霍山经济开发区2018年收支预算总表2、霍山经济开发区2018年收入预算总表3、霍山经济开发区2018年支出预算总表4、霍山经济开发区2018年财政拨款收支预算总表5、霍山经济开发区2018年一般公共预算支出预算表6、霍山经济开发区2018年一般公共预算基本支出预算表7、霍山经济开发区2018年政府性基金预算收支预算表    8、霍山经济开发区2018年部门“三公”经费预算表