安徽霍山高桥湾现代产业园管理委员会2017年度财政预算

一、部门主要职责

    根据规定，高桥湾现代产业园主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章；研究制定发展规划和工作措施、经审议批准后组织实施；综合分析建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调建设中的重大问题等。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，高桥湾现代产业园2017年度部门预算仅包括本级预算，具体情况见下表。

三、高桥湾现代产业园2017年部门预算情况说明

    1、2017年财政拨款收支预算总体情况

       高桥湾现代产业园2017年财政拨款收支预算170.4万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。

       支出包括：1、工资福利支出139.7万元，2、商品和服务支出16.1万元, 3、对个人和家庭的补助14.6万元。

    2、2017年一般公共预算财政拨款情况

       高桥湾现代产业园2017年一般公共预算财政拨款170.4万元，其中：财政拨款170.4万元，占100%。

四、2017年一般公共预算基本支出情况说明

    高桥湾现代产业园2017年一般公共预算基本支出170.4万元，其中：

    1、工资福利支出139.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出16.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

    3、对个人和家庭的补助14.6万元，主要包括：医疗费、住房公积金等。

五、2017年政府性基金预算财政拨款情况

    高桥湾现代产业园2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

六、2017年收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，高桥湾现代产业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算170.4万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：1、工资福利支出139.7万元，2、商品和服务支出16.1万元，3、对个人和家庭的补助14.6万元等。

七、2017年收入预算情况

    高桥湾现代产业园2017年收入预算170.4万元，其中：财政拨款收入170.4万元，占100%。

八、2017年支出预算情况

    高桥湾现代产业园2017年支出预算170.4万元，其中：基本支出170.4万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、2017年部门“三公”经费预算情况

    1、2017年部门“三公”经费预算表

                         单位：万元

     2、2017年“三公”经费支出预算情况说明

         高桥湾现代产业园2017年度“三公”经费支出预算为1.8万元，比2016年预算增加0.1万元，增长5.9%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

      （1）因公出国（境）费支出0万元,与2016年预算减少0万元，下降0%。

      （2）公务接待费支出1.8万元，比2016年预算增加0.1万元，增长5.9%，增长原因主要是：1、进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次，2、财政供给人员增加。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和执行县党政干部“二十条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

      （3）公务用车购置及运行费支出0万元，比2016年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是公务用车制度改革后，公务用车数量减少，运行和维护费用相应减少。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

高桥湾现代产业园2017年本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年高桥湾现代产业园政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占用使用情况。

高桥湾现代产业园共有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

十二、高桥湾现代产业园2017年部门预算表 

1、高桥湾现代产业园2017年收支预算总表

2、高桥湾现代产业园2017年收入预算总表

3、高桥湾现代产业园2017年支出预算总表

4、高桥湾现代产业园2017年财政拨款收支预算总表

5、高桥湾现代产业园2017年一般公共预算支出预算表

6、高桥湾现代产业园2017年一般公共预算基本支出预算表

7、高桥湾现代产业园2017年政府性基金预算收支预算表

8、高桥湾现代产业园2017年部门“三公”经费预算表