霍山经济开发区2017年部门预算公开说明

霍山经济开发区2017年部门预算公开说明

一、部门主要职责

(一)贯彻实施国家有关经济开发区的法律、法规和产业政策。

(二) 贯彻编制经济开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经人民政府批准后组织实施。

(三)按照规定权限审核、批准经济开发区各类投资项目，负责入区项目的跟踪服务及管理工作，制定并组织实施经济开发区的行政管理。

(四)按照经济开发区的总体规划，对经济开发区的土地实行统一管理。

(五) 统一规划，建设、管理经济开发区的各项基础设施和公共设施。

(六)管理经济开发区的劳动、人事、工商、财政、税务、统计、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、公安、司法行政和、文明创建等行政工作。

(七)领导监督、检查、协调有关部门设在经济开发区的分支机构的工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

霍山经济开发区2017年度部门预算只包括本级预算。

三、霍山经济开发区2017年部门预算情况说明

1、2017年财政拨款收支预算总体情况

霍山经济开发区2017年财政拨款收支预算323.7万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和公用支出。

2、2017年一般公共预算财政拨款情况

霍山经济开发区2017年一般公共预算财政拨款323.7万元，其中：工资福利262.6万元，对个人和家庭的补助36万元和公用经费25.1万元。

     四、2017年一般公共预算基本支出情况说明

霍山经济开发区2017年一般公共预算基本支出531.2万元，其中：

工资福利支出262.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助36万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他支出207.5万元，主要包括开发区自收自支及人事代理人员支出等。

五、2017年政府性基金预算财政拨款情况

霍山经济开发区2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

六、2017年收支预算总体情况

。霍山经济开发区2017年收支总预算531.2万元，收入来源为财政拨款收入和其他非税收入，支出包括公共服务及其他支出等。

七、2017年收入预算情况

霍山经济开发区2017年收入预算531.2万元，其中：财政拨款收入323.7万元，其他非税收入207.5万元。

八、2017年支出预算情况

霍山经济开发区2017年支出预算531.2万元，其中：基本支出531.2万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、2017年部门“三公”经费预算情况

1、2017年部门“三公”经费预算表

单位：万元

      2、2017年“三公”经费支出预算情况说明

霍山经济开发区2017年度“三公”经费支出预算为5万元，比2016年预算减少7.6万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务接待费支出5万元，比2016年预算减少1.6万元，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和执行县党政干部“二十条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（3）公务用车购置及运行费支出0万元，比2016年预算减少6万元，下降原因主要是公务用车制度改革后，2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、霍山经济开发区2017年部门预算表 

1、 2017年收支预算总表

2、 2017年收入预算总表

3、 2017年支出预算总表

4、 2017年财政拨款收支预算总表

5、 2017年一般公共预算支出预算表

6、 2017年一般公共预算基本支出预算表

7、 2017年政府性基金预算收支预算表

    8、 2017年部门“三公”经费预算表

附件：2017年开发区预算公开.xls