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索引号：	000000000/201609-00042	信息分类：	本部门预算
发布机构：	霍山县经济开发区	生成日期：	2016-09-07
文号：		有效性：	有效
废止时间：	2017-09-07
名称：	2016年综合预算表
关键词：

索引号：	000000000/201609-00042
信息分类：	本部门预算
发布机构：	霍山县经济开发区
生成日期：	2016-09-07
名称：	2016年综合预算表
有效性：	有效
废止时间：	2017-09-07
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2016年综合预算表

浏览次数：发表时间：2016-09-07 00:00 我要纠错 字体：[大中小]

表2
2016年综合预算情况调查表
填报单位：安徽霍山经济开发区管理委员会					填表日期：2015年9月30日											单位：人、元
人员基数	总人数	财政供给人数									非财政供给人数
		小计	在职	离休		退休	退职	遗补		其他	小计	在职	离休		退休		退职	遗补		其他
	行政	13	12			1					0
	事业	22	21			1					26	26
	合计	35	33			2					26	26
支出项目		单位自编预算									财　政　审　核预算
		合计	公共财政预算		非税		政府性基金安排		其他收入		合计	公共财政预算		非税			政府性基金安排		其他收入
支出项目类别	经济科目		2631093		492423		0		1068594			0		0			0		0
一、工资福利支出	合计	3079527	1925418		383377		0		770731		0	0		0			0		0
1、基本工资	小计	2255873	1315007		319723		0		621143		0	0		0			0		0
	职务工资	129300	129300								0
	级别工资	197280	197280								0
	试用期工资	0									0
	技术等级（职务）工资	229812	229812								0
	岗位工资	561300	326100		107400				127800		0
	薪级工资	129768			71340				58428		0
	教护10%工资	0									0
	基础性绩效工资	705888	302760		98688				304440		0
	奖励性绩效工资	302525	129755		42295				130475		0
2、津贴补贴	小计	296820	296820		0		0		0		0	0		0			0		0
	工作性津贴	84000	84000								0
	生活性补贴	192360	192360								0
	特殊岗位津贴	1080	1080								0
	国家规定的津补贴	0									0
	其他津补贴	19380	19380								0
3、奖金	小计	12000	12000		0		0		0		0	0		0			0		0
	奖金(第十三月工资)	12000	12000								0
4、社会保障缴费	小计	231634	143191		30054		0		58388		0	0		0			0		0
	基本养老保险	0									0
	基本医疗保险	179529	113668		22381		0		43480		0	0		0			0		0
	参保事业单位失业保险	29023	14909		4796				9318		0
	生育保险	10259	6495		1279		0		2485		0	0		0			0		0
	工伤保险	12823	8119		1599		0		3106		0	0		0			0		0
5、其他工资福利支出	小计	283200	158400		33600		0		91200		0	0		0			0		0
	其他工资福利支出	0									0
	其他津补贴	0									0
	在职人员日常目标绩效	283200	158400		33600				91200		0
二、对个人和家庭的补助	合计	469409	327769		48468		0		93171		0	0		0			0		0
1、离休人员支出	小计	0	0		0		0		0		0	0		0			0		0
	离休费	0									0
	离休人员补贴	0									0
	护理费	0									0
	特需费	0									0
	增发1至3个月生活补贴	0									0
	交通费	0									0
	一次性生活补帖	0									0
	其他离休费用	0									0
2、退休人员支出	小计	79092	79092		0		0		0		0	0		0			0		0
	退休费	79092	79092								0
	退休人员生活补贴	0									0
	其他退休费用	0									0
3、退职(役)人员支出	小计	0	0		0		0		0		0	0		0			0		0
	退职(役)费	0									0
4、生活补助	小计	0	0		0		0		0		0	0		0			0		0
	遗属补助	0									0
5、医疗费支出	小计	79314	51088		9592		0		18634		0	0		0			0		0
	离休干部医疗费	0									0
	公务员医疗补助	79314	51088		9592		0		18634		0	0		0			0		0
6、住房公积金支出	小计	307763	194859		38367		0		74537		0	0		0			0		0
	住房公积金	307763	194859		38367		0		74537		0	0		0			0		0
7、其他对个人和家庭的补助支出	小计	3240	2730		510		0		0		0	0		0			0		0
	独保费	3240	2730		510						0
	其他对个人和家庭的补助支出	0									0
三、定额公用支出	合计	643175	377906		60578		0		204691		0	0		0			0		0
1、综合定额公用支出	小计	318000	188000		35000		0		95000		0	0		0			0		0
	办公费	318000	188000		35000				95000		0
	印刷费	0									0
	水电费	0									0
	邮电费	0									0
	差旅费	0									0
	维修（护）费	0									0
	租赁费	0									0
	培训费	0									0
	公务接待费	0									0
	出入境考察费	0									0
	会议费	0									0
	网络运行维护费	0									0
	物业管理费	0									0
	其它	0									0
2、党委经费	小计	0	0		0		0		0		0	0		0			0		0
	党委经费	0									0
3、公务用车及运行费	小计	120000	60000		0		0		60000		0	0		0			0		0
	公务用车购置费	0									0
	公务用车运行维护费	120000	60000						60000		0
	其他交通费用	0									0
4、其他商品和服务支出	小计	205175	129906		25578		0		49691		0	0		0			0		0
	其它综合业务费	205175	129906		25578		0		49691		0	0		0			0		0
5、业务费	小计	0	0		0		0		0		0	0		0			0		0
	......	0									0
	......	0									0
	......	0									0
	......	0									0
	......	0									0
合计		4192111	2631093		492423		0		1068594		0	0		0			0		0

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