| 表一、2024年收支总表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
单位：万元 |
|
收
入 |
支
出 |
| 收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
8481.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
| |
|
三、国防支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
| |
|
六、科学技术支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
79.18 |
| |
|
九、卫生健康支出 |
23.02 |
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
8352.19 |
| 五、其他收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
| 其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
27.30 |
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十二、预备费 |
|
| |
|
二十三、其他支出 |
|
| |
|
二十四、转移性支出 |
|
| |
|
二十五、债务还本支出 |
|
| |
|
二十六、债务付息支出 |
|
| |
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
| 本 年
收 入 小
计 |
8481.69 |
本 年
支 出 小
计 |
8481.69 |
| 上年结转数 |
|
结转下年 |
|
| 一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
| 政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
| 国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
| 单位资金 |
|
单位资金 |
|
| 收 入 总 计 |
8481.69 |
支 出 总 计 |
8481.69 |
| 表二、2024年收入总表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
8481.69 |
8481.69 |
8481.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安徽霍山经济开发区管理委员会 |
8481.69 |
8481.69 |
8481.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安徽霍山经济开发区管理委员会 |
8481.69 |
8481.69 |
8481.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表三、2024年支出总表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| |
合计 |
8481.69 |
481.69 |
8000.00 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
79.18 |
79.18 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.18 |
79.18 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
23.02 |
23.02 |
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
23.02 |
23.02 |
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
8352.19 |
352.19 |
8000.00 |
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
8352.19 |
352.19 |
8000.00 |
|
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
8352.19 |
352.19 |
8000.00 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
27.30 |
27.30 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
27.30 |
27.30 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
27.30 |
27.30 |
|
|
|
|
| 表四、2024年财政拨款收支总表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收
入 |
支
出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
8481.69 |
一、本年支出 |
8,481.69 |
| （一）一般公共预算拨款 |
8481.69 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
| |
|
（四）公共安全支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
79.18 |
| |
|
（九）卫生健康支出 |
23.02 |
| |
|
（十）节能环保支出 |
|
| |
|
（十一）城乡社区支出 |
8352.19 |
| |
|
（十二）农林水支出 |
|
| |
|
（十三）交通运输支出 |
|
| |
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
| |
|
（十六）金融支出 |
|
| |
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
| |
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
（十九）住房保障支出 |
27.30 |
| |
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
| |
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
（二十二）预备费 |
|
| |
|
（二十三）其他支出 |
|
| |
|
（二十四）转移性支出 |
|
| |
|
（二十五）债务还本支出 |
|
| |
|
（二十六）债务付息支出 |
|
| |
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
| |
|
二、年终结转结余 |
|
| |
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
| |
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
| |
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
| 收 入 总 计 |
8,481.69 |
支 出 总 计 |
8,481.69 |
| 表五、2024年一般公共预算支出表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
合计 |
8481.69 |
481.69 |
445.63 |
36.06 |
8000.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
79.18 |
79.18 |
79.18 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.18 |
79.18 |
79.18 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.99 |
49.99 |
49.99 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.99 |
24.99 |
24.99 |
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.19 |
4.19 |
4.19 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
23.02 |
23.02 |
23.02 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
23.02 |
23.02 |
23.02 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
12.83 |
12.83 |
12.83 |
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
7.09 |
7.09 |
7.09 |
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
8352.19 |
352.19 |
316.13 |
36.06 |
8000.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
8352.19 |
352.19 |
316.13 |
36.06 |
8000.00 |
| 2120101 |
行政运行 |
8352.19 |
352.19 |
316.13 |
36.06 |
8000.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
27.30 |
27.30 |
27.30 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
27.30 |
27.30 |
27.30 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
27.30 |
27.30 |
27.30 |
|
|
| 表六、2024年一般公共预算基本支出 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
合计 |
481.69 |
445.63 |
36.06 |
| 301 |
工资福利支出 |
439.57 |
439.57 |
|
| 30101 |
基本工资 |
145.51 |
145.51 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
14.62 |
14.62 |
|
| 30103 |
奖金 |
87.21 |
87.21 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
65.56 |
65.56 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.99 |
49.99 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
24.99 |
24.99 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.93 |
15.93 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.37 |
1.37 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
27.30 |
27.30 |
|
| 30114 |
医疗费 |
7.09 |
7.09 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
36.06 |
|
36.06 |
| 30201 |
办公费 |
3.40 |
|
3.40 |
| 30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
| 30207 |
邮电费 |
1.30 |
|
1.30 |
| 30209 |
物业管理费 |
2.50 |
|
2.50 |
| 30211 |
差旅费 |
1.75 |
|
1.75 |
| 30213 |
维修（护）费 |
1.38 |
|
1.38 |
| 30215 |
会议费 |
3.50 |
|
3.50 |
| 30216 |
培训费 |
2.62 |
|
2.62 |
| 30217 |
公务接待费 |
2.70 |
|
2.70 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
5.16 |
|
5.16 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.25 |
|
0.25 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
6.06 |
6.06 |
|
| 30305 |
生活补助 |
6.01 |
6.01 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
| 表七、2024年政府性基金预算支出表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| 注：安徽霍山经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|
| 表八、2024年国有资本经营预算支出表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
| 功能分类科目 |
| 科目编码 |
| 注：安徽霍山经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
| 表九、2024年基本支出总表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
合计 |
481.69 |
445.63 |
36.06 |
| 301 |
工资福利支出 |
439.57 |
439.57 |
|
| 30101 |
基本工资 |
145.51 |
145.51 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
14.62 |
14.62 |
|
| 30103 |
奖金 |
87.21 |
87.21 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
65.56 |
65.56 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.99 |
49.99 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
24.99 |
24.99 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.93 |
15.93 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.37 |
1.37 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
27.30 |
27.30 |
|
| 30114 |
医疗费 |
7.09 |
7.09 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
36.06 |
|
36.06 |
| 30201 |
办公费 |
3.40 |
|
3.40 |
| 30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
| 30207 |
邮电费 |
1.30 |
|
1.30 |
| 30209 |
物业管理费 |
2.50 |
|
2.50 |
| 30211 |
差旅费 |
1.75 |
|
1.75 |
| 30213 |
维修（护）费 |
1.38 |
|
1.38 |
| 30215 |
会议费 |
3.50 |
|
3.50 |
| 30216 |
培训费 |
2.62 |
|
2.62 |
| 30217 |
公务接待费 |
2.70 |
|
2.70 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
5.16 |
|
5.16 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.25 |
|
0.25 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
6.06 |
6.06 |
|
| 30305 |
生活补助 |
6.01 |
6.01 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
| 表十、2024年项目支出总表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| |
|
合计 |
8000.00 |
8000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 特定目标类 |
体制结算 |
安徽霍山经济开发区管理委员会 |
8000.00 |
8000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十一、2024年政府采购支出表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
| 项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：安徽霍山经济开发区管理委员会2024年没有政府采购支出，故本表无数据。 |
| 表十二、2024年政府购买服务支出表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
| 项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 注：安徽霍山经济开发区管理委员会2024年没有政府购买服务支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
| 表十三、2024年“三公”经费支出预算表 |
| 部门：078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 5.70 |
|
3.00 |
|
3.00 |
2.70 |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2024 年度） |
| 项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
| 项目名称 |
体制结算 |
| 主管部门及代码 |
[099]非部门预算单位 |
实施单位 |
安徽霍山经济开发区管理委员会 |
| 项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
8000.00 |
年度资金总额： |
8000.00 |
| 其中：财政拨款 |
8000.00 |
其中：财政拨款 |
8000.00 |
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总
体
目
标 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
| ############################################################ |
################################################ |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
新增规模5亿元以上企业个数 |
≥5个 |
数量指标 |
全年完成融资数额 |
≥3亿元 |
| 全年完成融资数额 |
≥3亿元 |
新增规模5亿元以上企业个数 |
≥5个 |
| 全年完成税收收入 |
≥2.5亿元 |
招商引资亿元以上企业个数 |
≥10个 |
| 招商引资亿元以上企业个数 |
≥10个 |
全年完成税收收入 |
≥2.5亿元 |
| 质量指标 |
招商引资企业类型 |
符合园区产业定位 |
质量指标 |
招商引资企业类型 |
符合园区产业定位 |
| 经费支出合规性 |
符合 |
园区年度考核评估档次 |
保先进位 |
| 园区年度考核评估档次 |
保先进位 |
经费支出合规性 |
符合 |
| 时效指标 |
人员工资福利支出时限 |
每月完成 |
时效指标 |
人员工资福利支出时限 |
每月完成 |
| 财政资金拨付时限 |
按时完成 |
财政资金拨付时限 |
按时完成 |
| 成本指标 |
招商引资成本 |
≤30万元 |
成本指标 |
招商引资成本 |
≤30万元 |
| 日常经费支出 |
≤20万元 |
日常经费支出 |
≤20万元 |
| 部门总体支出成本 |
小于等于预算数 |
部门总体支出成本 |
小于等于预算数 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
税收完成总额 |
≥3亿元 |
经济效益指标 |
规上工业完成总产值 |
≥100亿元 |
| 财政收入完成总额 |
≥3亿元 |
财政收入完成总额 |
≥3亿元 |
| 规上工业完成总产值 |
≥100亿元 |
税收完成总额 |
≥3亿元 |
| 社会效益指标 |
加强政策宣传，提高招商政策知晓率 |
≥90% |
社会效益指标 |
园区新增高新技术企业个数 |
≥5个 |
| 园区重大项目开工数量 |
≥10个 |
园区重大项目开工数量 |
≥10个 |
| 园区新增高新技术企业个数 |
≥5个 |
加强政策宣传，提高招商政策知晓率 |
≥90% |
| 生态效益指标 |
园区企业单位能耗情况 |
同比下降 |
生态效益指标 |
园区企业单位能耗情况 |
同比下降 |
| 可持续影响指标 |
与科研机构建立合作关系，谋划园区产业发展 |
不少于一次 |
可持续影响指标 |
与科研机构建立合作关系，谋划园区产业发展 |
不少于一次 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
| 项目负责人： |
政策咨询
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