项目支出绩效目标申报表
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2022霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [078]安徽霍山经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 安徽霍山经济开发区管理委员会 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 550.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 550.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 使开发区工业污水得到有效处理，改善了霍山开发区乃至霍山县的环境质量、优化了园区投资环境 |
使开发区工业污水得到有效处理，改善了霍山开发区乃至霍山县的环境质量、优化了园区投资环境 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年污水处理量 | 730吨 | 数量指标 | 全年污水处理量 | 730吨 | |||
| 全年运行时间 | 365天 | 全年运行时间 | 365天 | ||||||
| 全年处置污泥量 | 1825吨 | 全年处置污泥量 | 1825吨 | ||||||
| 质量指标 | 满足运营合同约定 | 满足运营合同约定 | 质量指标 | 排放标准 | 一级A标准 | ||||
| 排放标准 | 一级A标准 | 满足运营合同约定 | 满足运营合同约定 | ||||||
| 时效指标 | 项目服务时限 | 全年连续运行 | 时效指标 | 项目服务时限 | 全年连续运行 | ||||
| 成本指标 | 全年运营费用 | 600万元 | 成本指标 | 全年运营费用 | 600万元 | ||||
| 污水处理费用单价 | 0.65元/吨 | 污水处理费用单价 | 0.65元/吨 | ||||||
| 污泥处置费用单价 | 460元/吨 | 污泥处置费用单价 | 460元/吨 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔业产量 | 提高下游渔业收入 | 经济效益指标 | 下游供水成本 | 降低下游供水处理费用 | |||
| 降低企业负担 | 提高企业效益 | 增加渔业产量 | 提高下游渔业收入 | ||||||
| 下游供水成本 | 降低下游供水处理费用 | 降低企业负担 | 提高企业效益 | ||||||
| 社会效益指标 | 改善招商投资环境 | 改善招商投资环境 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 提高居民生活质量 | ||||
| 保障下游引水安全 | 提高下游引水安全 | 改善招商投资环境 | 改善招商投资环境 | ||||||
| 改善居民生活环境 | 提高居民生活质量 | 保障下游引水安全 | 提高下游引水安全 | ||||||
| 生态效益指标 | 全年削减COD量 | 2555吨 | 生态效益指标 | 全年削减COD量 | 2555吨 | ||||
| 全年削减SS量 | 1752吨 | 全年削减BOD量 | 1752吨 | ||||||
| 全年削减BOD量 | 1752吨 | 全年削减SS量 | 1752吨 | ||||||
| 全年削减TP量 | 26吨 | 全年削减氨氮量 | 182吨 | ||||||
| 全年削减氨氮量 | 182吨 | 全年削减TP量 | 26吨 | ||||||
| 可持续影响指标 | 开发区企业效益 | 持续变好 | 可持续影响指标 | 开发区及东淠河水质 | 持续变好 | ||||
| 开发区及东淠河水质 | 持续变好 | 开发区企业效益 | 持续变好 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | 满意度指标 | 企业满意度 | 满意 | |||
| 企业满意度 | 满意 | 运营单位满意度 | 满意 | ||||||
| 运营单位满意度 | 满意 | 居民满意度 | 满意 | ||||||
| 主管单位满意度 | 满意 | 主管单位满意度 | 满意 | ||||||
| 项目负责人： | |||||||||
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