项目支出绩效目标申报表
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 体制结算 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [078]安徽霍山经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 安徽霍山经济开发区管理委员会 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 7500.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 7500.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| ############################################################ | |||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增规模5亿元以上企业个数 | ≥6个 | 数量指标 | |||||
| 招商引资亿元以上企业个数 | ≥16个 | ||||||||
| 全年完成税收收入 | ≥3亿元 | ||||||||
| 全年完成融资数额 | ≥3亿元 | ||||||||
| 质量指标 | 园区年度考核评估档次 | 保先进位 | 质量指标 | ||||||
| 经费支出合规性 | 符合 | ||||||||
| 招商引资企业类型 | 符合园区产业定位 | ||||||||
| 时效指标 | 人员工资福利支出时限 | 每月完成 | 时效指标 | ||||||
| 财政资金拨付时限 | 按时完成 | ||||||||
| 园区运行情况分析 | 每月一次 | ||||||||
| 成本指标 | 部门总体支出成本 | ≤预算数 | 成本指标 | ||||||
| 日常经费支出 | ≤30万元 | ||||||||
| 招商引资成本 | ≤35万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收入完成总额 | ≥3亿元 | 经济效益指标 | |||||
| 税收完成总额 | ≥3亿元 | ||||||||
| 规上工业完成总产值 | ≥100亿元 | ||||||||
| 社会效益指标 | 加强政策宣传，提高招商引资政策知晓率 | ≥90% | 社会效益指标 | ||||||
| 园区重大项目开工数量 | ≥15个 | ||||||||
| 新增高新技术企业个数 | ≥5个 | ||||||||
| 生态效益指标 | 园区企业单位能耗情况 | 同比下降 | 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 与科研机构建立合作关系，谋划园区产业发展 | 长期 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
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