项目支出绩效目标申报表
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 霍山经济开发区老旧小区污水管网改造项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [078]安徽霍山经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 安徽霍山经济开发区管理委员会 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 500.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 500.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 废水收集后进入霍山开发区工业污水处理厂处理，处理后满足一级A标准后进入东淠河 |
废水收集后进入霍山开发区工业污水处理厂处理，处理后满足一级A标准后进入东淠河 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建凤凰城污水管 | 2200米 | 数量指标 | 雨污水检查井 | 362座 | |||
| 新建东湖名都污水管 | 600米 | 新建及维修其他零星管网 | 1500米 | ||||||
| 雨污水检查井 | 362座 | 新建金皖西污水管 | 600米 | ||||||
| 新建及维修其他零星管网 | 1500米 | 新建天地佳苑污水管 | 3300米 | ||||||
| 新建金皖西污水管 | 600米 | 新建东湖名都污水管 | 600米 | ||||||
| 新建天地佳苑污水管 | 3300米 | 新建凤凰城污水管 | 2200米 | ||||||
| 质量指标 | 满足工程施工质量验收规范 | 合格 | 质量指标 | 道路、人行道及绿化等恢复 | 合格 | ||||
| 道路、人行道及绿化等恢复 | 合格 | 满足工程施工质量验收规范 | 合格 | ||||||
| 管道闭水试验 | 合格 | 管道闭水试验 | 合格 | ||||||
| 时效指标 | 管网建设完成时限 | 8个月 | 时效指标 | 管网建设完成时限 | 8个月 | ||||
| 成本指标 | 其他费用及预备费 | 28万元 | 成本指标 | 工程总投资 | 700万元 | ||||
| 工程费用 | 672万元 | 工程费用 | 672万元 | ||||||
| 工程总投资 | 700万元 | 其他费用及预备费 | 28万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污水收集率 | 明显提高 | 经济效益指标 | 污水收集率 | 明显提高 | |||
| 社会效益指标 | 缓解内涝 | 根除内涝 | 社会效益指标 | 缓解内涝 | 根除内涝 | ||||
| 改善居民生活环境 | 提高居民生活质量 | 保障下游饮水安全 | 提供下游饮水安全 | ||||||
| 保障下游饮水安全 | 提供下游饮水安全 | 改善居民生活环境 | 提高居民生活质量 | ||||||
| 生态效益指标 | 改善东淠河水质 | 提高东淠河水质 | 生态效益指标 | 每年削减TP量 | 1.4吨 | ||||
| 每年削减COD量 | 44.15吨 | 每年削减氨氮量 | 4.71吨 | ||||||
| 城区污水收集管网覆盖率 | 提高管网覆盖率 | 改善东淠河水质 | 提高东淠河水质 | ||||||
| 每年削减TP量 | 1.4吨 | 每年削减COD量 | 44.15吨 | ||||||
| 开发区水环境 | 改善开发区水环境 | 每年削减BOD量 | 35.32吨 | ||||||
| 每年削减BOD量 | 35.32吨 | 开发区水环境 | 改善开发区水环境 | ||||||
| 每年削减氨氮量 | 4.71吨 | 城区污水收集管网覆盖率 | 提高管网覆盖率 | ||||||
| 可持续影响指标 | 开发区水环境 | 持续变好 | 可持续影响指标 | 有效改善开发区地下水质 | 持续变好 | ||||
| 有效改善开发区地下水质 | 持续变好 | 开发区水环境改善 | 持续变好 | ||||||
| 污水收集率 | 逐步增加 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 满意 | 满意度指标 | 当地居民满意度 | 满意 | |||
| 当地居民满意度 | 满意 | 上级主管部门满意度 | 满意 | ||||||
| 项目负责人： | |||||||||
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