表2 |
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人员基数 |
总人数 |
财 政 供 给 人数 |
非 财 政 供 给 人 数 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
退职 |
遗补 |
其他 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
退职 |
遗补 |
其他 |
行政 |
42 |
26 |
|
|
|
16 |
|
0 |
|
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事业 |
30 |
18 |
|
|
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|
12 |
0 |
|
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合计 |
72 |
44 |
0 |
0 |
0 |
16 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出项目 |
单 位 自 编 预 算 |
财 政 审 核 预 算 |
合计 |
公共财政预算 |
非 税 |
政府性基金安排 |
其他收入 |
合计 |
公共财政预算 |
非 税 |
政府性基金安排 |
其他收入 |
支出项目类别 |
经济科目 |
4408431 |
0 |
0 |
0 |
4413431 |
0 |
0 |
0 |
一、工资福利支出 |
合 计 |
3692691 |
3692691 |
0 |
0 |
0 |
3692691 |
3692691 |
0 |
0 |
0 |
1、基本工资 |
小 计 |
1497984 |
1497984 |
0 |
0 |
0 |
1497984 |
1497984 |
0 |
0 |
0 |
|
职务工资 |
294480 |
294480 |
|
|
|
294480 |
294480 |
|
|
|
|
级别工资 |
558240 |
558240 |
|
|
|
558240 |
558240 |
|
|
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|
试用期工资 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
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|
技术等级(职务)工资 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
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|
岗位工资 |
373920 |
373920 |
|
|
|
373920 |
373920 |
|
|
|
|
薪级工资 |
271344 |
271344 |
|
|
|
271344 |
271344 |
|
|
|
|
教护10%工资 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
小 计 |
707112 |
707112 |
0 |
0 |
0 |
707112 |
707112 |
0 |
0 |
0 |
|
工作性津贴 |
156468 |
156468 |
|
|
|
156468 |
156468 |
|
|
|
|
生活性补贴 |
351792 |
351792 |
|
|
|
351792 |
351792 |
|
|
|
|
特殊岗位津贴 |
198852 |
198852 |
|
|
|
198852 |
198852 |
|
|
|
|
国家规定的津补贴 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
其他津补贴 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
3、奖金 |
小 计 |
71060 |
71060 |
0 |
0 |
0 |
71060 |
71060 |
0 |
0 |
0 |
|
年终一次性奖金 |
71060 |
71060 |
|
|
|
71060 |
71060 |
|
|
|
4、绩效工资 |
小 计 |
368064 |
368064 |
0 |
0 |
0 |
368064 |
368064 |
0 |
0 |
0 |
|
基础性绩效工资 |
220008 |
220008 |
|
|
|
220008 |
220008 |
|
|
|
|
奖励性绩效工资 |
148056 |
148056 |
|
|
|
148056 |
148056 |
|
|
|
5、基本养老保险缴费 |
小 计 |
423075 |
423075 |
0 |
0 |
0 |
423075 |
423075 |
0 |
0 |
0 |
|
基本养老保险 |
423075 |
423075 |
0 |
0 |
0 |
423075 |
423075 |
0 |
0 |
0 |
6、职业年金缴费 |
小 计 |
211538 |
211538 |
0 |
0 |
0 |
211538 |
211538 |
0 |
0 |
0 |
|
职业年金 |
211538 |
211538 |
0 |
0 |
0 |
211538 |
211538 |
0 |
0 |
0 |
7、职工基本医疗保险缴费 |
小 计 |
185095 |
185095 |
0 |
0 |
0 |
185095 |
185095 |
0 |
0 |
0 |
|
基本医疗保险 |
185095 |
185095 |
0 |
0 |
0 |
185095 |
185095 |
0 |
0 |
0 |
8、公务员医疗补助缴费 |
小 计 |
79327 |
79327 |
0 |
0 |
0 |
79327 |
79327 |
0 |
0 |
0 |
|
医疗补助费 |
79327 |
79327 |
0 |
0 |
0 |
79327 |
79327 |
0 |
0 |
0 |
9、其他社会保障缴费 |
小 计 |
18288 |
18288 |
0 |
0 |
0 |
18288 |
18288 |
0 |
0 |
0 |
|
参保事业单位失业保险 |
5067 |
5067 |
0 |
0 |
0 |
5067 |
5067 |
0 |
0 |
0 |
|
生育保险 |
7933 |
7933 |
0 |
0 |
0 |
7933 |
7933 |
0 |
0 |
0 |
|
工伤保险 |
5288 |
5288 |
0 |
0 |
0 |
5288 |
5288 |
0 |
0 |
0 |
|
大病统筹 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
10、住房公积金 |
小 计 |
317306 |
317306 |
0 |
0 |
0 |
317306 |
317306 |
0 |
0 |
0 |
|
住房公积金 |
317306 |
317306 |
0 |
0 |
0 |
317306 |
317306 |
0 |
0 |
0 |
11、医疗费 |
小计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
医疗费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
12、其他工资福利支出 |
小 计 |
25380 |
25380 |
0 |
0 |
0 |
25380 |
25380 |
0 |
0 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
25380 |
25380 |
|
|
|
25380 |
25380 |
|
|
|
|
其他津补贴 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
其他 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
合 计 |
109740 |
109740 |
0 |
0 |
0 |
109740 |
109740 |
0 |
0 |
0 |
1、 离休人员支出 |
小 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
离休费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
离休人员补贴 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
护理费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
特需费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
增发1至3个月生活补贴 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
交通费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
一次性生活补帖 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
其他离休费用 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2、 退休人员支出 |
小 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
退休费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
退休人员生活补贴 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
其他退休费用 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
3、退职(役)人员支出 |
小 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
退职(役)费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
4、生活补助 |
小 计 |
107520 |
107520 |
0 |
0 |
0 |
107520 |
107520 |
0 |
0 |
0 |
|
遗属补助 |
107520 |
107520 |
|
|
|
107520 |
107520 |
|
|
|
5、医疗费支出 |
小 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
离休干部医疗费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
6、其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
2220 |
2220 |
0 |
0 |
0 |
2220 |
2220 |
0 |
0 |
0 |
|
独保费 |
2220 |
2220 |
|
|
|
2220 |
2220 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
三、定额公用经费支出 |
合 计 |
606000 |
606000 |
0 |
0 |
0 |
611000 |
611000 |
0 |
0 |
0 |
1、综合定额公用支出 |
小 计 |
328000 |
328000 |
0 |
0 |
0 |
378000 |
378000 |
0 |
0 |
0 |
|
办公费 |
98000 |
98000 |
|
|
|
378000 |
378000 |
|
|
|
|
印刷费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
水电费 |
50000 |
50000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
邮电费 |
30000 |
30000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
30000 |
30000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
20000 |
20000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
租赁费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
培训费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
60000 |
60000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
出入境考察费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
会议费 |
40000 |
40000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
网络运行维护费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
其它 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2、党委经费 |
小 计 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
党委经费 |
50000 |
50000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
3、公务用车及运行费 |
小 计 |
228000 |
228000 |
0 |
0 |
0 |
233000 |
233000 |
0 |
0 |
0 |
|
公务交通补贴 |
183000 |
183000 |
|
|
|
183000 |
183000 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
45000 |
45000 |
|
|
|
50000 |
50000 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
4、业务费 |
小 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
...... |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
...... |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
...... |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
...... |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
...... |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
合 计 |
4408431 |
4408431 |
0 |
0 |
0 |
4413431 |
4413431 |
0 |
0 |
0 |
说明:非税收入、其他收入、政府性基金等安排的支出按《关于开展2019年部门综合预算编制工作的通知》规定的比例编制。 |
政策咨询
如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。