霍山县大化坪镇2019年部门决算公示

霍山县大化坪镇2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 霍山县大化坪镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍山县大化坪镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍山县大化坪镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

霍山县大化坪镇2019年度部门决算情况

第一部分 霍山县大化坪镇概况

一、部门职责

（1）党政办公室：一、负责向镇领导提供有关情况，针对重大问题开展综合调研，搞好综合协调，为领导决策提供服务；二、负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实，做好文书档案的管理和归档；三、负责机关行政接待和后勤工作，负责机关机动车辆管理、食堂管理；四、负责镇区机关信息化建设，做好网站和计算机网络系统的安全工作和日常管理、维护；五、负责各类会议的安排、记录等公务活动，参与重大活动的组织筹备；六、负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作；七、承办县委、县政府及镇党委、政府交办的其他事项。

（2）信访办公室：一、贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于信访工作的方针、政策。 二、处理人民群众向各级党委、政府及其领导同志来信；接待和处理来访人民群众反映情况和问题。三、承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项。四、向相关工作片和部门转办、交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对领导批示和上级机关交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。

（3）民政办公室： 一、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。 二、认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。三、组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。 四、落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。五、做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍山县大化坪镇2019年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，没有增减变动。

纳入霍山县大化坪镇2019年度部门决算编制范围的二级单位共XX个，详细情况见下表：

第二部分 霍山县大化坪镇2019年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、（如果无数据，请备注：霍山县XX局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据）。

第三部分 霍山县大化坪镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计962.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计962.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加242.94万元

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计962.32万元，其中：财政拨款收入669.35万元，占69.56%；其他收入292.97万元，占30.44%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计962.32万元，其中：基本支出962.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计669.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计669.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少50.03万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入669.35万元，占本年收入的69.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少50.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出669.35万元，占本年支出的69.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出669.35万元，主要用于以下方面：其中人员经费516.46 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费152.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.35万元，支出决算为669.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出669.35万元，其中人员经费516.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费152.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍山县大化坪镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，霍山县大化坪镇机关运行经费支出102.82万元，比2018年减少了20.6万元，减少原因是日常办公经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，霍山县大化坪镇政府没有使用财政预算拨款资金进行采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，霍山县大化坪镇共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车一辆。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。。

2.部门决算中项目绩效自评结果

霍山县大化坪镇在2019年度部门决算中公开无项目。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。