2021年交运局项目绩效自评表

项目名称

城市公交与城乡客运一体化公交补贴项目绩效目标表

主管部门

 霍山县交通运输局

实施单位

霍山县顺通巴士有限公司公司

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1300

1300

1300

10

100

10

其中：当年财政拨款

1300

1300

1300

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障城市公交与城乡客运一体化正常运行，农村客运场站等项目按期完成

保障城市公交与城乡客运一体化正常运行，农村客运场站等工程项目按期完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：油车运营里程数

233.97万公里

233.97万公里

10

10

指标2：电车运营里程数

587.21万公里

587.21万公里

10

10

质量指标

指标1：服务出行群众质量

合格

合格

10

10

时效指标

指标1：按时到达站点

按时

按时

10

10

成本指标

指标1：成本控制

不超总概算

不超总概算

10

10

效益指标

经济效益

指标

指标1：对经济发展的促进作用

明显

明显

10

10

社会效益

指标

指标1：改善群众出行条件便利程度

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1：改善乡村生态环境的影响程度

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1：对发展地方经济的可持续性影响程度

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

项目名称

霍山县客运中心水电及物业管理项目

主管部门

 霍山县人民政府

实施单位

霍山县交通运输局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

105.6

105.6

105.6

10

100

10

其中：当年财政拨款

105.6

105.6

105.6

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障客运中心正常运营及全年水电、消防设施维护及物业管理等工作

保障客运中心正常运营及全年水电、消防设施维护及物业管理等工作

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：全年客运中心物业管理及用水用电保障天数

365

365

10

10

质量指标

指标1：完全保障客运中心物业管理及用水用电

完全保障

完全保障

10

10

时效指标

指标1：2021年全年

2021.1-2021.12

2021.1-2021.12

10

10

成本指标

指标1：是否超概

不超概

不超概

10

10

效益指标

经济效益

指标

指标1：保障全县旅客运输正常运转，促进客运行业有序规范经营

完成

完成

10

10

社会效益

指标

指标1：保障客运车辆正常运转、有序停放，保障群众出行安全有序

完成

完成

10

10

生态效益

指标

指标1：保障县内客运车辆正常运转，促进客运行业规范运转

完成

完成

10

10

可持续影响指标

指标1：保障旅客运输市场正常运转

完成

完成

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

满意

满意

10

10

总分

100

100

项目名称

农村公路日常养护

主管部门

 霍山县人民政府

实施单位

霍山县交通运输局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

242.6

242.6

242.6

10

100

10

其中：当年财政拨款

242.6

242.6

242.6

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全县3674公里农村道路日常养护

完成全县3674公里农村道路日常养护

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：农村道路日常养护里程（公里）

3674

3674

10

10

质量指标

指标1：完工验收合格率

合格

合格

10

10

时效指标

指标1：按期完成

2021年12月

完成

10

10

成本指标

指标1：是否超概

不超概

不超概

10

10

效益指标

经济效益

指标

指标1：对经济发展的促进作用。

完成

完成

10

10

社会效益

指标

指标1：加强道路养护，保障安全畅通。

完成

完成

10

10

生态效益

指标

指标1：加强道路养护，保障安全畅通。

完成

完成

10

10

可持续影响指标

指标1：对发展地方经济的可持续影响程度。

明显

完成

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

满意

满意

10

10

总分

100

100

项目名称

联合治理超限超载专项经费

主管部门

 霍山县人民政府

实施单位

霍山县交通运输局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

120.15

120.15

120.15

10

100

10

其中：当年财政拨款

120.15

120.15

120.15

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

与公安、砂管联合开展超限超载治理工作

与公安、砂管联合开展超限超载治理工作，维护砂石、货物运输市场秩序，保障道路交通安全

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：查处违法超限超载车辆，卸载超限超载砂石

>2000吨

2047

5

5

指标2：查处违法超限超载车辆台数

>200台

274台

5

5

质量指标

指标1：有效落实道路货运车辆管理，杜绝超限超载现象发生，保障道路交通安全

合格

合格

10

10

时效指标

指标1：2021年全年

2021.1-2021.12

2021.1-2021.12

10

10

成本指标

指标1：是否超概

不超概

不超概

10

10

效益指标

经济效益

指标

指标1：优质道路运输环境

完成

完成

10

10

社会效益

指标

指标1：有效减少路面抛洒现象发生，避免超限超载车辆上路运输，维护优质道路运输环境，保护人民群众生命财产安全。

完成

完成

10

10

生态效益

指标

指标1：有效减少路面抛洒现象发生，避免超限超载车辆上路运输，维护优质道路运输环境，减少道路损坏。

完成

完成

10

10

可持续影响指标

指标1：有效减少路面抛洒现象发生，避免超限超载车辆上路运输，保证县内安全有序的道路运输环境。

完成

完成

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

满意

满意

10

10

总分

100

100

项目名称

大别山旅游通道隧道机电维护保养及土地岭隧道机电维护

主管部门

 霍山县人民政府

实施单位

霍山县交通运输局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

186.78

186.78

186.78

10

100

10

其中：当年财政拨款

186.78

186.78

186.78

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成56.5523公里大别山旅游快速通道小修保养、隧道机电维护及土地岭隧道机电维护

完成56.5523公里大别山旅游快速通道小修保养及土地岭隧道机电维护

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：大别山旅游扶贫通道日常养护里程数

56.55

56.55

10

10

质量指标

指标1：完成项目验收合格率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：按期完成投资

按期

按期完成

10

10

成本指标

指标1：成本控制

不超总概算

不超总概算

10

10

效益指标

经济效益

指标

指标1：对经济发展的促进作用

明显

明显

10

10

社会效益

指标

指标1：群众出行条件改善

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1：改善乡村生态环境的影响

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1：对发展地方经济的可持续性影响程度

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

>90%

>90%

10

10

总分

100

100