霍山县应急管理局2023年部门预算公开

 

 

 

 

霍山县应急管理局

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

1.霍山县应急管理局2023年收支总表

2. 霍山县应急管理局2023年收入总表

3. 霍山县应急管理局2023年支出总表

4. 霍山县应急管理局2023年财政拨款收支总表

5. 霍山县应急管理局2023年一般公共预算支出表

6. 霍山县应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍山县应急管理局2023年政府性基金预算支出表

8. 霍山县应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

9.霍山县应急管理局2023年基本支出总表

10.霍山县应急管理局2023年项目支出总表

11.霍山县应急管理局2023年政府采购支出表

12.霍山县应急管理局2023年政府购买服务支出表

13.霍山县应急管理局2023年“三公”经费支出预算表

14.霍山县应急管理局2023年项目支出绩效目标表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发霍山县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室〔2019〕25号）文件规定，霍山县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市应急管理、安全生产工作法律法规规章和政策规划，组织拟订应急管理、安全生产等相关规范性文件草案，指导协调全县应急管理、安全生产工作，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，发布应急管理信息，协调解决应急管理中的重大问题。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，承担防震减灾工作。负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（园区）安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导监督工矿商贸行业中央、省属驻霍山企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼安全生产综合监督管理工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展与县外交流合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍山县应急管理局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月，霍山县应急管理局及局属单位实有各类人员59人，其中在职53人、离休0人、退休6人。

三、2023年度主要工作任务

一是深入贯彻党的二十大精神关于安全生产、应急管理的各项决策部署，谋划好明年工作。重点围绕进一步完善应急管理体系，明确安全生产监管责任，开展各项专项整治，提升能力来抓好落实。推进预警和响应一体化机制建设，加强应急预案管理，进一步压实地方领导干部安全生产的领导责任、部门的行业监管责任、企业的主体责任。同时抓源头治理、工程治理，聚焦建筑施工、燃气、消防等重点行业领域，加强安全监管，着力从根本上消除隐患，从根本上解决问题。

二是常态化开展隐患排查治理。持续抓好“四个专项行动”，常态化开展领导干部带队排查安全生产隐患，紧盯问题隐患督促整改落实；组织专家参与隐患排查，推行异地交叉检查，严格执法检查，保持依法严查严管的高压态势。

三是做好年度考核和安全生产专项巡察。今年市政府将组织对各县区安全生产和消防工作一并督查考核，并组织安全生产专项巡察，对县领导履职尽责情况打分。县安委办将会同各乡镇各部门认真对照市年度工作考核细则，及时准备相关资料，做好迎接市委市政府对我县的年终督查考核工作，力争争先进位。

四是抓好年终岁末，特别是元旦、春节期间安全防范工作。充分发挥安委办职能作用，推动各乡镇各部门加大对燃气、道路交通、消防、农民自建房、建筑施工等重点行业领域安全监管力度，切实防范化解风险隐患。坚持底线思维抓实抓细森林防灭火、防灾减灾救灾和冬春救助工作，提前做好低温雨雪冰冻灾害防范准备，全力保障交通干线、水电、油气管网等基础设施正常运行。

五是扎实开展“查漏洞、补短板、转作风”专项整治行动。深入推进“以案为戒”警示教育活动向实里延伸、向关键环节拓展，在应急局内开展“查、补、转”专项行动，着力解决机关管理中存在的制度不健全、不完善、未落实等问题，整治“虚、躲、冷、粗、假、慢、懒、庸”顽疾，建章立制、立行立改，使“质量、速度、位次、激励项”的进取导向成为习惯，着力推动全局工作再上新台阶。

第二部分  2023年部门预算表

霍山县应急管理局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县应急管理局2023年收支总表（附件表1）

2.霍山县应急管理局2023年收入总表（附件表2）

3.霍山县应急管理局2023年支出总表（附件表3）

4.霍山县应急管理局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县应急管理局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县应急管理局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县应急管理局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县应急管理局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县应急管理局2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县应急管理局2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县应急管理局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县应急管理局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县应急管理局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县应急管理局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县应急管理局2023年收支总预算1640.60万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

霍山县应急管理局2023年收入预算1640.60万元，其中收入一般公共预算拨款收入1067.60万元，占65.07%，较2022年预算增加348.06万元，增长48.37%，增长原因主要是工作任务加重，业务费用增加；上年结转结余573万元，占34.93%，较2022年预算增加573万元，增长100%，增长的原因主要是本年有上年结转的专项资金。

三、关于2023年支出总表的说明

霍山县应急管理局2023年支出预算1640.60万元，较2022年预算增加921.06万元，增长128.01%，增长原因主要是本年业务费支出增多，项目支出都列入预算。其中，基本支出699.6万元，占42.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出941万元，占57.36%，主要用于灾害防治及应急管理和自然灾害救灾补助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍山县应急管理局2023年财政拨款收支预算1640.60万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入977.60万元，上年结转663万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出92.55万元，占5.64%；卫生健康支出25.22万元，占1.54%；住房保障支出29.10万元，占1.77%；灾害防治及应急管理支出1493.73万元，占91.05%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加921.06万元，增长128.01 %。主要原因：一是工作任务加重，增加了业务经费；二是自然灾害救灾等项目支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县应急管理局2023年一般公共预算拨款1640.60万元，较2022年预算拨款增加921.06万元，增长128.01%，主要原因：一是工作任务加重，业务经费增加；二是自然灾害救灾等项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出92.55万元，占5.64%；卫生健康支出25.22万元，占1.54%；住房保障支出29.10万元，占1.77%；灾害防治及应急管理支出1493.73万元，占91.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算53.20万元，较2022年预算增加16.97万元，增长46.84%，增长原因主要是2023年人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算26.60万元，较2022年预算增加8.48万元，增长46.80%，增长原因主要是2023年人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算12.75万元，较2022年预算增加12.75万元，增长100%，增长原因主要是2022没有单独列出，全部包含在“行政运行”项。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.34万元，较2022年预算减少0.09万元，减少1.66%，下降的原因主要是本年度行政人员较上年有所减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算11.64万元，较2022年预算增加1.21万元，增长11.6%，增长的原因主要是本年度事业人员较上年有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.25万元，较2022年预算增加0.66万元，增长8.7%，增长的原因主要是本年度人员较上年有所增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算29.10万元，较2022年预算增加1.92万元，增长7.06%，增长原因主要是本年度人员较上年度有所增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算830.73万元，较2022年预算增加216.16万元，增长35.17%，增长原因主要是本年度业务经费有所增加，项目经费列入预算。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算573万元，较2022年预算增加573万元，增长100%，增长原因主要是有上年度结转的自然灾害救灾补助专项资金。

10.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算90万元，较2022年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是有上年度结转的防灾减灾应急物资储备资金。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县应急管理局2023年一般公共预算基本支出699.60万元，其中，人员经费617.60万元，公用经费82万元。

（一）人员经费617.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍山县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍山县应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍山县应急管理局2023年预算共安排项目支出941万元，较2022年预算增加826万元，增长718.26%，增长原因主要是上年专项项目资金列入统留，且本年有上年结转的项目资金。主要包括：本年财政拨款安排278万元（其中，一般公共预算拨款安排278万元），财政拨款结转结余安排663万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍山县应急管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍山县应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍山县应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算17.6万元，较2022年预算减少4.8万元，下降21.43%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算3.6万元，较2022年预算减少 4.8万元，下降57.14%，主要原因是严格严格控制“三公”经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算14万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府20条要求。其中：公务用车运行费14万元，与2022年相比持平，主要原因是本年度车辆较上年度没有变化,主要用于车辆加油、维护、保险等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年度和上年度都没有安排公务用车购置。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年霍山县应急管理局编制项目绩效目标8个，预算资金941万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年霍山县应急管理局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算82万元，较2022年增加29.3万元，增长55.60%，增长主要原因是非税收入预算列入。

（三）政府采购情况。

2023年霍山县应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，霍山县应急管理局固定资产总金额60.97万元，较上年减少11.55万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备45.40万元、专用设备13.08万元、其他资产2.49万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中：应急保障用车3辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍山县应急管理局2023年预算报表（14张）

表一、2023年部门收支总表.pdf

表二、2023年收入总表.pdf

表三、2023年支出总表.pdf
    表四、2023年财政拨款收支总表.pdf
    表五、2023年一般公共预算支出表.
    表六、2023年一般公共预算基本支出.pdf
    表七、2023年政府性基金预算支出表.pdf
    表八、2023年国有资本经营预算支出表.pdf

    表九、2023年基本支出总表.pdf
    表十、2023年项目支出总表.pdf
    表十一、2023年政府采购支出表.pdf

表十二、2023年政府购买服务支出表.pdf
    表十三、2023年“三公”经费支出预算表.pdf

表十四、2023年项目支出绩效目标表.pdf