霍山县发展和改革委员会2025年部门预算

 

 

 

霍山县发展和改革委员会

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍山县发展和改革委员会2025年收支总表

2.霍山县发展和改革委员会2025年收入总表

3.霍山县发展和改革委员会2025年支出总表

4.霍山县发展和改革委员会2025年财政拨款收支总表

5.霍山县发展和改革委员会2025年一般公共预算支出表

6.霍山县发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出表

7.霍山县发展和改革委员会2025年政府性基金预算支出表

8.霍山县发展和改革委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.霍山县发展和改革委员会2025年基本支出总表

10.霍山县发展和改革委员会2025年项目支出总表

11.霍山县发展和改革委员会2025年政府采购支出表

12.霍山县发展和改革委员会2025年政府购买服务支出表

13.霍山县发展和改革委员会2025年“三公”经费支出预算表

14.霍山县发展和改革委员会2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据霍政办〔2015〕48号文件规定，霍山县发展和改革委员会主要职责是：

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担县政府目标考核有关事项协调落实，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；协调督查宏观政策落实，组织协调信用体系建设。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

4、拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；承担全县重大投资项目建设和本级政府财政预算内固定资产年度投资计划编制工作；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察。

5、参与规范性文件的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

7、承担主体功能区试点示范方案的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策（合肥经济圈）的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作。

8、研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接平衡农村专项资金和政策；制定扶助贫困地区经济开发计划和“以工代赈”详细计划，并组织实施。

9、提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题；综合协调能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步；监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

10、负责统筹协调全县绿色发展工作，拟定和组织实施全县绿色发展战略、总体规划、年度计划，以及绿色发展体制改革工作。

11、研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化目标和政策；按照有关规定审核、申报利用外资项目，审核境外投资项目；指导经济开发区和乡镇工业集中区的规划和实施；负责区域经济合作。

12、研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生、人口发展等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

13、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的职责，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

14、推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

15、贯彻执行国家、省有关价格方针政策和法律法规；负责对国家、省价格政策和法律法规的执行实施监督检查。

16、建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

17、组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理和省级委托管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

18、负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。

19、负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审；负责重要农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

20、指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

21、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍山县发展和改革委员会2025年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

 

截至2024年12月，霍山县发展和改革委员会及委属单位实有各类人员60人，其中在职39人、离休 0人、退休 21人。

三、2025年度主要工作任务

（一）抓项目、促投资，聚力打造创新实战部

一是下好项目谋划“先手棋”，紧盯宏观政策和重点方向，聚焦中央预算内投资、专项债券、超长期国债等方向，进一步提升全县项目谋划质量和前期工作水平，力争更多项目纳入上级盘子。目前，已谋划储备中央预算内投资项目69个，资金需求31.26亿元；地方政府专项债券项目47个，专项债需求201.57亿元；超长期特别国债项目47个，资金需求75.85亿元。明年，我们的重中之重就是抓机遇、跑项目、争资金，一方面是练好“真功夫”，组织项目单位加快完善一批政策契合度高的项目前期工作，切实提升项目“成熟度”，确保做到上级通知一出就能报。另一方面，打好“感情牌”，经常性到国家、省、市发改部门对接，摸清摸准、做深做细信息收集、项目筛选和组织申报和跟进争取等各个环节工作，确保申报的项目有“命中率”更有“说服力”，力争做到各类项目一次报成。二是打好项目建设“攻坚战”。以政府投资项目和省、市亿元以上重大项目为重点，逐项目排定前期工作推进计划和倒排工期计划，确保所有政府投资项目具备春节后开工条件。针对国家政策资金支持项目时间要求紧、资金管理严等特点，重点加强项目组织实施和服务保障，对超长期国债、专项债券项目和霍投集团融资项目继续开辟“绿色通道”，定期会商、及时跟进，确保高质、高效完成项目建设任务，力求实施进度和资金拨付进度全市领先，树牢霍山项目建设良好形象，提高上级部门“印象分”，全面增强项目争取和落地效率。三是再夺投资赛马“先锋旗”。针对省市投资“赛马”机制，聚焦总量、增速、结构三个关键点，建强“储备—开工—入库”的接续推进工作体系，督促在建项目大干快干、提质提速，着力推进抽水蓄能电站、六庆铁路、G346霍英绿色公路等一批影响力大、牵动性强的重大项目建设，确保全年固定资产投资增长12%以上，力争季度、年度再夺“红旗”、再争先进。

（二）抓统筹、促协调，着力建强综合参谋部

一是精深擘画十五五发展“新蓝图”，聚焦加快现代化美好霍山建设，争当县域经济发展排头兵的发展定位和目标要求，牵头谋深谋实全县“十五五”主攻方向、重点任务、重大项目，确保顺利完成《霍山县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制任务。二是着力建强经济运行“稳定器”，在全力组织打好今年全年收官战的基础上，锚定省、市及兄弟县区目标，精准谋划2025年度经济社会发展主要任务和具体举措，为县委、县政府决策提供有效参考依据。压实工作责任，加强全县经济运行情况动态跟踪，结合“一季度”开门红要求，在2月底前将全年经济有关重点工作分解到各相关责任部门，重点组织对GDP、规上工业、固定资产投资等指标情况进行综合分析研判，精准剖析把脉全县经济运行趋势，全力以赴赶超发展，确保各项主要经济指标继续保持全省、全市靠前位次。

（三）持续抓基础、促专项，扎实建好改革推进部。聚焦全面贯彻落实党的二十届三中全会明确的改革任务，对标对表县委《实施意见》要求，深入推进各项重点改革举措落实落细，确保进一步深化改革的政策红利及时转化为推动县域经济高质量发展的强劲动力。一是聚焦营商环境，在服务意识上再增强。把企业的痛点、堵点，作为我们工作的切入点、主攻点，在服务细节上下功夫，确保招投标、信用体系建设等各项营商环境指标保持全市靠前位次。二是聚焦改革创新，在服务能力上再提升。对标对表沪苏浙创新提升举措，找差距、补短板，全面深化“标准地”改革，实现“拿地即开工”。加强与沪苏浙合作共进，深入推进对口合作暨融长入圈重点工作任务。进一步深化价格体制改革，规范完善涉企收费清单，加强粮食能源、国防动员、军民融合等各领域专项工作。三是聚焦民生福祉，在服务效果上再强化。努力补短板、抓提升，确保各项民生实事高质量完成，民生工作考核继续保持全市先进位次。扎实做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，积极争取以工代赈项目资金支持，力争继续获得省政府督查激励。

第二部分  2025年部门预算表

 

霍山县发展和改革委员会2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县发展和改革委员会2025年收支总表（附件表1）

2.霍山县发展和改革委员会2025年收入总表（附件表2）

3.霍山县发展和改革委员会2025年支出总表（附件表3）

4.霍山县发展和改革委员会2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县发展和改革委员会2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县发展和改革委员会2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县发展和改革委员会2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县发展和改革委员会2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县发展和改革委员会2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县发展和改革委员会2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县发展和改革委员会2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县发展和改革委员会2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县发展和改革委员会2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县发展和改革委员会2025年收支总预算936.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年收入预算936.35万元，其中：本年收入936.35万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入936.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2024年预算增加5.21万元，增长0.56%，增长原因主要是增加了汽车办的编制和人员。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年支出预算936.35万元，较2024年预算增加5.21万元，增长0.56%，增长原因主要是增加了汽车办的编制和人员。其中，基本支出643.33万元，占68.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出293.02万元，占31.29%，主要用于保障重大项目价格认证、听证监测、价格争议调解、成本监审、节能审查、绿色发展、民生、人防等相关工作的开展。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年财政拨款收支预算936.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出736.71万元，占78.68%；社会保障和就业支出130.63万元，占13.95%；卫生健康支出22.40万元，占2.39%；住房保障支出46.62万元，占4.98%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县发展和改革委员会2025年一般公共预算支出936.35万元，较2024年预算增加5.21万元，增长0.56%，主要原因：一是增加了霍山县新能源汽车产业发展中心编制；二是增加了汽车办人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出736.71万元，占78.68%；社会保障和就业支出130.63万元，占13.95%；卫生健康支出22.40万元，占2.39%；住房保障支出46.62万元，占4.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2025年预算736.71万元，较2024年预算增加62.28万元，增长9.23%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算54.56万元，较2024年预算减少3.85万元，下降6.59%，下降原因主要是本年的人员调整，调出人员的养老保险基数高于调入人员的养老保险基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.28万元，较2024年预算增加减少1.92万元，下降6.58%，下降原因主要是本年的人员调整，调出人员的职业年金基数高于调入人员的职业年金基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算48.79万元，较2024年预算增加6.98万元，增长16.69%，增长原因主要是本年度新增了退休人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.9万元，较2024年预算减少4.2万元，下降41.58%，下降原因主要是本年的人员调整，公务员人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.86万元，较2024年预算增加0.4万元，增长4.73%，增长原因主要是本年的人员调整，事业单位人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算7.64万元，较2024年预算减少3.77万元，下降33.04%，下降原因主要是本年的人员调整，调出人员的工资基数高于调入人员的工资基数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算46.62万元，较2024年预算增加14.86万元，增长46.56%，增长原因主要是2025年预算公积金基数变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出643.33万元，其中，人员经费589.76万元，公用经费53.58万元。

（一）人员经费589.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费53.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年预算共安排项目支出293.02万元，较2024年预算减少20.00万元，下降6.34%，下降原因主要是减少了民生工作工作经费20万元。主要包括：本年财政拨款安排 293.02万元（其中，一般公共预算拨款安排293.02万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍山县发展和改革委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍山县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算15.80万元，较2024年预算增加2.80万元，增长21.54%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费6.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算9万元，与2024年相比持平 ，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费9万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行过紧日子原则，压紧公务用车支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行过紧日子原则，压紧公务用车支出。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算6.8万元，较2024年预算增加 2.8万元，增加70.00%，主要原因是2025年调整了公务接待费用。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年霍山县发展和改革委员会没有需编制绩效目标的重点项目。

（二）机关运行经费。

2025年霍山县发展和改革委员会本级1家行政单位以及霍山县重点项目服务中心、霍山县能源发展服务中心、霍山县价格认证中心、霍山县公共信用服务中心、霍山县民生工程综合管理中心、霍山县新能源汽车产业发展中心等 6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.58万元，较2024年减少7.08万元，下降11.67%，下降主要原因是压减办公及其他行政支出。

（三）政府采购情况。

2025年霍山县发展和改革委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍山县发展和改革委员会固定资产总金额162.43万元，较上年减少80.84万元，其中，设备134.43万元、其他资产28.00万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍山县发展和改革委员会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款293.02万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍山县发展和改革委员会2025年预算报表（14张）

附表1：霍山县发展和改革委员会2025年收支总表.pdf

附表2：霍山县发展和改革委员会2025年收入总表.pdf
    附表3：霍山县发展和改革委员会2025年支出总表.pdf
    附表4：霍山县发展和改革委员会2025年财政拨款收支总表.pdf

附表5：霍山县发展和改革委员会2025年一般公共预算支出表.pdf
    附表6：霍山县发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出表.pdf
    附表7：霍山县发展和改革委员会2025年政府性基金预算支出表.pdf
    附表8：霍山县发展和改革委员会2025年国有资本经营预算支出表.pdf

附表9：霍山县发展和改革委员会2025年基本支出总表.pdf
    附表10：霍山县发展和改革委员会2025年项目支出总表.pdf
    附表11：霍山县发展和改革委员会2025年政府采购支出表.pdf
    附表12：霍山县发展和改革委员会2025年政府购买服务支出表.pdf
    附表13：霍山县发展和改革委员会2025年“三公”经费支出预算表.pdf
    附表14：霍山县发展和改革委员会2025年项目支出绩效目标表.pdf