霍山县林业局2026年部门预算公开

霍山县林业局

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  霍山县林业局概况

1.主要职责

2.霍山县林业局预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍山县林业局2026年收支总表

2.霍山县林业局2026年收入总表

3.霍山县林业局2026年支出总表

4.霍山县林业局2026年财政拨款收支总表

5.霍山县林业局2026年一般公共预算支出表

6.霍山县林业局2026年一般公共预算基本支出表

7.霍山县林业局2026年政府性基金预算支出表

8.霍山县林业局2026年国有资本经营预算支出表

9.霍山县林业局2026年项目支出总表

10.霍山县林业局2026年政府采购支出表

11.霍山县林业局2026年政府购买服务支出表

12.霍山县林业局2026年通用资产配置支出表

13.霍山县林业局2026年“三公”经费支出预算表

14.霍山县林业局2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年霍山县林业局预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  霍山县林业局概况

 

一、主要职责

根据霍室〔2019〕25号文件规定，林业局主要职责是：                                                                                                  

(一)负责全县林业和草原生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的法律、法规和政策，拟定全县林业和草原有关规范性文件，制定有关政策、规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

(二)组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化相关工作。

(三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订森林、草原、湿地资源保护发展的政策措施。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作，根据县自然资源和规划局的调查数据,组织编制全县林地保护利用规划，指导公益林、天然林划定落界和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复和草原的生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用，贯彻执行省、市湿地保护相关标准，编制全县湿地保护规划。

(四)负责推进林长制工作。拟定全县推进林长制相关配套制度和改革规划。承办县级林长会议和总林长、总督察长、副总林长、副总督察长、上级林长制办公室等交办的有关事项，在县级总林长领导下组织开展林长制实施情况监督检查、考核等工作。负责县级林长制办公室工作。

 (五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。按要求开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按规定监督管理野生动植物进出口。

 (六)负责监督管理全县自然保护地。组织、指导、监督全县自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产、地质公园、风景名胜区等自然保护地建设管理工作。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织编制全县自然保护地规划，贯彻执行自然保护地标准，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

 (七)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林业合作组织建设，配合县自然资源和规划局做好林权纠纷调处工作。组织开展退耕还林还湿还草，指导监督天然林保护工作。

(八)组织指导全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策的实施，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导和实施生态扶贫相关工作。

(九)指导全县国有林场基本建设和发展，配合做好林木种子、草种种质资源普查，指导开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。组织良种选育、申报、推广，指导良种基地、苗圃建设，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。负责林业行政执法监管的责任，监督管理林业行政执法队伍。指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安管理工作。

(十一)负责落实综合防灾救灾规划的相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区、森林公园和草原等开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防控工作。

(十二)监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内林业投资项目。研究提出全县林业和草原发展的经济调节建议，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)组织指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导基层林业科技推广机构的业务建设，组织指导林业适用技术的应用和推广工作，承担林业科技项目的组织指导和实施。负责基层林业站的建设和管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、霍山县林业局预算构成

霍山县林业局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

截至2025年12月，霍山县林业局及局属单位实有各类人员637 人，其中在职 171 人、退休445人、遗属21人。

三、2026年度主要工作任务

一是全面加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，用好监督执纪“四种形态”。擦亮“林距离”党建品牌，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化，大力提升林业干部队伍形象。

二是深化林长制改革成果。围绕林长制改革堵点、难点，结合国储林项目建设，积极探索林票试点，激活林业资源价值；巩固但家庙集体林权调查登记试点成果，持续推动林业“三权分置”，推进林地经营权登记发证。

三是推进绿美江淮行动。扎实推进国储林、皖西大别山水土保持与生态修复等重点项目建设，推进林业适度规模经营；科学开展营林造林工作，高质量完成上级下达的营造林任务；积极开展古树保护修复工程。

四是发展绿色富民产业。抢抓“以竹代塑”发展机遇，推动竹产业转型升级，开展毛竹FSC认证工作；持续推进高效油茶示范基地建设，加快现有油茶低产低效林改造，提升油茶单产水平，积极引进油茶产业龙头企业；以《安徽省林下经济高质量发展行动方案（2025—2030年）》为指引，推进省级林下经济高质量发展示范县项目。

五是加强森林资源管理。落实林地“占补平衡”做好项目使用林地报批服务；加强公益林和天然商品林管理，严格执行采伐限额管理制度；以森林督查工作为抓手，严厉打击各类破坏森林资源违法行为；开展自然保护地范围内违法违规建设大排查，落实野生动物致害补偿、野生动物救助和野猪猎捕等工作。

六是强化森林“两防”工作。完善森林防火网格化管理体系建设，压实森林防火责任；开展森林火灾隐患排查整治和林区野外违规用火行为专项整治，严控野外火源；加强森林防火队伍建设，完善正规化装备；科学开展林业有害生物防控，积极申报林业有害生物防治项目，巩固五年攻坚行动成果；常态化开展松疫木检疫执法行动，严防涉松材线虫病疫木违法犯罪行为发生。

 

第二部分  2026年霍山县林业局预算表

霍山县林业局2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县林业局2026年收支总表（附件表1）

2.霍山县林业局2026年收入总表（附件表2）

3.霍山县林业局2026年支出总表（附件表3）

4.霍山县林业局2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县林业局2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县林业局2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县林业局2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县林业局2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县林业局2026年项目支出总表（附件表9）

10.霍山县林业局2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍山县林业局2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍山县林业局2026年通用资产配置支出表的说明（附件表12）

13.霍山县林业局2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县林业局2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2026年霍山县林业局预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县林业局所有收入和支出均纳入霍山县林业局预算管理。霍山县林业局2026年收支总预算5123.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

霍山县林业局2026年收入预算5123.74万元，其中：本年收入5123.74万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入5123.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2025年预算减少1008.87万元，下降16.45%，下降原因主要是人员减少，项目减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

霍山县林业局2026年支出预算5123.74万元，较2025年预算减少1008.87万元，下降16.45%，下降原因主要是人员减少，项目减少。其中，基本支出4161.74万元，占81.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出962.00万元，占18.78%，主要用于村民组长兼护林员资金、森林植被恢复费、项目贷款还本付息等。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍山县林业局2026年财政拨款收支预算5123.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：农林水支出3390.06万元，占66.16%；社会保障和就业支出1359.06万元，占26.53%；卫生健康支出120.39万元，占2.35%；住房保障支出254.23万元，占4.96%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县林业局2026年一般公共预算支出5123.74万元，较2025年预算减少1008.87万元，下降16.45%，主要原因：一是人员减少；二是项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出3390.06万元，占66.16%；社会保障和就业支出1359.06万元，占26.53%；卫生健康支出120.39万元，占2.35%；住房保障支出254.23万元，占4.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算2428.06万元，较2025年预算增加119.89万元，增长5.19%，增长原因主要是工资标准上调。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算962.00万元，较2025年预算增加962.00万元，增长100%，增长原因主要是支出分类不同。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算295.03万元，较2025年预算增加11.57万元，增长4.08%，增长原因主要是工资标准上调。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算147.51万元，较2025年预算增加5.78万元，增长4.08%，增长原因主要是工资标准上调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算916.52万元，较2025年预算增加21.02万元，增长2.35%，增长原因主要是工资标准上调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.52万元，较2025年预算减少2.39万元，下降48.68%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算81.73万元，较2025年预算增加7.75万元，增长10.48%，增长原因主要是工资标准上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算36.14万元，较2025年预算减少31.25万元，下降46.37%，下降原因主要是缴费比例下调。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算254.23万元，较2025年预算增加14.48万元，增长6.04%，增长原因主要是工资标准上调。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县林业局2026年一般公共预算基本支出4161.74万元，其中，人员经费3967.18万元，公用经费194.56万元。

（一）人员经费3967.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费194.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍山县林业局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县林业局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍山县林业局2026年预算共安排项目支出962.00万元，较2025年预算减少1155.71万元，下降54.57%，下降原因主要是财政压缩开支。主要包括：本年财政拨款安排 962.00万元（其中，一般公共预算拨款安排962.00万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍山县林业局2026年预算安排政府采购支出4.07万元，较2025年预算减少7.60万元，下降65.12%，下降原因主要是厉行节约，减少购置。其中，一般公共预算安排4.07万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍山县林业局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍山县林业局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，霍山县林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算17.30万元，较2025年预算减少12.70万元，下降42.33%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费17.30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，较2025年预算减少6.00万元，下降100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，较2025年预算减少6.00万元，下降100%，主要原因是该指标划至霍山县机关事务管理服务中心。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算17.30万元，较2025年预算减少6.70万元，下降27.92%，主要原因是人员减少。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“村民组长兼护林员资金”项目。

（1）项目概述。选聘全县3167名村民组长兼护林员。

（2）立项依据。2019年11月，县政府第38次常务会议纪要，《关于修订霍山县村民组长兼护林员选聘工作方案的通知》（霍林长〔2023〕18号）。

（3）实施主体。霍山县林业局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。选聘全县3167名村民组长兼护林员，对全县山场进行管护，切实保障我县森林资源安全。

（6）年度预算安排。县财政拨款400万元。

（7）绩效目标。选聘村民组长兼护林员宣传林业法律、法规、方针、政策，保护森林资源；全面掌握管护责任区森林资源基本情况，对管护责任区内的森林、林木、林地及野生动植物资源进行巡护管理，发现破坏森林资源违法行为、森林火情、森林病虫害等情况，要及时上报当地政府、森林公安或林业站；协助当地政府、林业部门开展相关工作。

（二）机关运行经费。

2026年霍山县林业局本级1家行政单位以及霍山县国有林业总场、霍山县坑木林总场、霍山县林业科技推广中心、霍山县森林资源监测管理中心等 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.49万元，较2025年增加24.87万元，增长15.02%，增长主要原因是工会经费列入年度预算。

（三）政府采购情况。

2026年霍山县林业局政府采购预算总额4.07万元，其中：政府采购货物预算4.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍山县林业局固定资产总金额10497.25万元，较上年增加259.69万元，其中，土地、房屋及构筑物6417.85万元、设备1240.47万元、其他资产2838.93万元。

单位车改后保留车辆14辆，其中：应急保障用车6辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍山县林业局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款962.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍山县林业局2026年预算报表（14张）

表一、霍山县林业局2026年收支总表.xlsx
    表二、霍山县林业局2026年收入总表.xlsx
    表三、霍山县林业局2026年支出总表.xlsx
    表四、霍山县林业局2026年财政拨款收支总表.xlsx
    表五、霍山县林业局2026年一般公共预算支出表.xlsx
    表六、霍山县林业局2026年一般公共预算基本支出表.xlsx
    表七、霍山县林业局2026年政府性基金预算支出表.xlsx
    表八、霍山县林业局2026年国有资本经营预算支出表.xlsx
    表九、霍山县林业局2026年项目支出表.xlsx
    表十、霍山县林业局2026年采购预算表.xlsx
    表十一、霍山县林业局2026年购买服务表.xlsx
    表十二、霍山县林业局2026年资产配置表.xlsx
    表十三、霍山县林业局2026年“三公”经费支出预算表.xlsx
    表十四、霍山县林业局2026年项目支出绩效目标表.xls