霍山县发改委2022年两机高温合金叶片关键技术研发合产业化应用项目绩效自评报告

两机高温合金叶片关键技术研发合产业化

应用项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

该项目位于霍山县经济开发区战新产业园柳林河路东侧淠河西路南侧，拟新建研发综合楼1栋、质量中心1栋、技术中心1栋、试验车间1栋、中试车间1栋、仓库及配套用房，总建筑面积约113390平方米，新增符合国家产业政策的产品研发线3条，主要研发方向为高温合金母合金等特殊材料、快速成形3D打印等。项目完成后预计实现年营业收入20000万元。总投资50000万元，其中固定资产投资48000万元。

二、绩效评价工作开展情况

一是绩效评价目的。通过实施绩效评价，增强单位的绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益。

二是绩效评价原则标准。本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  

三、综合评价情况及评价结论
     霍山县发展和改革委员会对2022年度““两机”高温合

金叶片关键技术研发和产业化应用项目经费项目绩效评定结果综合得分为100分，划分为“优秀”等级，完成既定的各项绩效目标。

本资金为上级专项资金，总额为1311.8万元，全年执行数为1311.8万元，预算执行率为100%，申请专利数达到11个，创新新产品数为82个，项目达产后年产8万片两机高温合金叶片，投资完成率为100%，本项目投入研发成本为1050万元，实现产销收入4亿元，带动社会就业人数达到110人，提升生产制造能力产值2010万元。

四、存在的问题和改进方向

（一）“两机”高温合金叶片关键技术研发和产业化应用项目经费项目取得了显著的社会效益、可持续影响，提升了群众满意度。但是预算执行工作也存在一定问题。预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。                                            

（二）改进的方向和具体措施如下：

1、做好基础信息的收集和分析工作,建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。
      2、加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。
      3、加强项目支出的管理和调度,确保项目支出进度科学合理。

4、进一步加强部门协作，加强创新成果转化。提升企业家的创新意