一、基本情况
为贯彻落实省委教育工作领导小组《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》等有关精神,根据皖财教〔2022〕554号文件规定,2022年我校中央和省教育专项转移支付资金为现代职业教育质量提升计划资金,预算拨款为356.90万元,均为中职学校改善办学条件中央奖补资金。
二、综合评价结论
根据整体绩效情况自评为100分,全部达成预期指标。
三、绩效情况分析
(一)资金情况分析
1、资金投入情况
2022年中等职业学校改善基本办学条件奖补资金下发我校预算数为356.90万元,已分别于2022年1月、7月拨付到我校。
2、资金执行情况
根据学校专业建设的需要,通过政府招投标等方式,中央奖补资金全部用于教学仪器设备购置、实训基地建设等方面。
(二)资金管理情况分析
资金管理严格遵循财政部、教育部及省关于现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法的规定,按照“突出重点、注重绩效、规范透明、强化监督”的原则,资金分配科学合理、下达及时。资金拨付以预算指标下达,拨付规范;使用时严格按照管理办法规定,执行国库集中支付制度,执行准确率达到100%;资金预算绩效管理及时、规范、有效,并严格履行“谁使用、谁负责”的责任机制,确保资金使用安全有效。
(三)总体目标完成情况分析
学校实训、教学等办学条件得到了改善,1+X证书制度试点范围逐步扩大。生均拨款水平和学生平均就业率得到了提高,教师素质不断提高,服务对象满意度逐步提升。
(四)绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况
(1)完成数量
生均拨款水平得到了提高,达到了生均5000元,1+X证书制度试点参与考生人数达到了150人。
(2)完成质量
根据专业建设和实习实训的需要,购置的实训和教学仪器设备均已安装调试,并一次性通过合格验收。目前,建设的实训基地及所购置的设备全部投入使用且运转良好,基本达到立项建设的要求,“双师型”教师占专业课教师比例达到80%,教师国家级培训结业率达到了100%。
(3)完成时效和成本
预算执行率达到100%,设备购置等成本支出3569000元。
2、效益指标完成情况
教育教学设备投入使用后,改善了学校现有的教学条件,极大提高了学校教育教学标准化和规范化程度,增加了学生实习实训机会,提高了学生实际动手实践能力,学生平均就业率达到了95%;同时并满足了面向社会职业培训的需要,为社会经济的发展提供服务。
3、满意度指标完成情况
学校、教师、学生满意度均达到了90%,超过了年初预期目标值。
四、发现的主要问题和下一步改进措施
资金管理规范,未偏离绩效目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
均在我校公示栏公示
六、绩效自评工作开展情况
严格按照资金管理办法规定,科学合理设置绩效目标并开展绩效自评,并强化评价结果的运用,确实提高资金配置效率和使用效益。
七、其他需要说明的问题
无
附件2 | |||||||
现代职业教育质量提升计划转移支付项目绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 现代职业教育质量提升计划专项资金——中职学校改善办学条件奖补资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部 | ||||||
地方主管部门 | 霍山县教育局 | 资金使用单位 | 霍山职业学校 | ||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 356.9 | 356.9 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 356.9 | 356.9 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 资金分配科学合理 | ||||||
下达及时性 | 资金均能及时下达 | ||||||
拨付合规性 | 资金拨付以预算指标下达,拨付规范。 | ||||||
使用规范性 | 资金严格按照管理办法使用 | ||||||
执行准确性 | 执行准确率达到100% | ||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效管理及时规范有效 | ||||||
支出责任履行情况 | 严格履行“谁使用、谁负责”责任机制 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
中职学校校舍、场地等办学条件得到改善。1+X证书制度试点范围逐步扩大。职业院校教师素质不断提高。服务对象满意的提升。 | 学校实训、教学等办学条件得到了改善,1+X证书制度试点范围逐步扩大。生均拨款水平和学生平均就业率得到了提高,教师素质得到了提高,服务对象满意度逐步提升。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 中职学校生均拨款水平 | ≥5000 | 5000 | |||
1+X证书制度试点参与考生人数 | 150 | 150 | |||||
质量指标 | 中职学校新建或改建校舍、场地达到立项建设要求的比率 | 100% | 100% | ||||
“双师型”教师占专业课教师比例 | ≥80% | 80% | |||||
职业院校教师国家级培训结业率 | ≥90% | 100% | |||||
时效指标 | 预算执行率 | ≥90% | 100% | ||||
成本指标 | 设备购置成本等 | 3569000 | 3569000 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
中职平均就业率 | ≥90% | 95% | ||||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 对职业院校技能培训水平的促进作用 | 明显 | 明显 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
学校满意率 | ≥85% | 90% | |||
教师满意率 | ≥85% | 90% | |||||
学生满意率 | ≥85% | 90% | |||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |