霍山县民政局2022年特困人员供养绩效自评报告

霍山县特困人员供养绩效评价自评得分表

序号

一级    指标

二级   指标

三级    指标

指标 分值

指标解释说明

评分标准

备注

自评 得分

1

投入

（20 分）

项目立 项

（10 分）

绩效目标 合理性

3

1.绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和 党委政府决策；

2.绩效目标预期效果是否能保障供养对象基本生活。

1.绩效目标符合国家相关法律法规、国民经

济发展规划和党委政府决策（1.5 分）；

2.绩效目标能够体现对供养对象基本生活 的保障程度（1.5 分）。

3

2

绩效指标 明确性

5

1.是否将项目绩效目标细化、分解为具体的绩效指标；

2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

3.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

1.将项目绩效目标细化、分解为具体的绩效

指标（2 分）；

2.绩效目标有清晰、可衡量的指标值（2 分）；

3.绩效目标与预算确定的项目投资额或资 金量相匹配（1 分)。

5

3

响应政策

2

1.被考评对象是否落实组织领导，审定规划、以及配套资金

2.被考评对象是否落实所属有关部门职能分工职责。

1.被考评对象落实组织领导，审定规划、配

套资金得 1 分；

2.被考评对象落实所属有关部门职能分工 职责得 1 分。

2

4

资金落 实

（10 分）

资金到位率

3

1.资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；

2.实际到位资金：本年度实际应落实到具体项目的资金；

3.计划投入资金：预算安排批复资金。

资金到位率达到 100%为满分，每降低一个百 分点扣 0.2 分，扣完为止。

3

5

资金到位 及时率

3

1.到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；

2.及时到位资金：截至规定时点实际落实的资金；

3.应到位资金：按照规定时点应落实的资金。

到位及时达到 100%为满分，每降低一个百分 点扣 0.2 分，扣完为止。

3

6

非财政资金 筹集

2

1.是否建立了非财政资金筹措机制；

2.是否筹集到了资金。

1.建立了非财政资金筹措机制得 1 分；

2.筹集资金达到财政资金比率 1%得 1 分，1% 以下得 0.5 分，未筹集得 0 分。

2

7

过程

（30 分）

组织实 施

（20 分）

管理制度 健全性

2

1.被考评对象是否已制定本地相应的业务管理制度；

2.供养服务机构是否健全各项管理制度。

1.被考评对象制定相应的业务管理制度得 1

分；

2.供养服务机构各项管理制度健全得 1 分， 不健全酌情扣分。

2

8

制度执行 有效性

2

1.被考评对象是否遵守相关法律法规和业务管理规定；

2.供养服务机构是否遵守法律法规、业务管理规定及单位各项 管理制度；

1.被考评对象遵守相关法律法规和业务管

理规定得 1 分；发现 1 处未遵守扣 0.2 分， 扣完为止；

2.供养服务机构遵守法律法规、业务管理规 定及单位各项管理制度得 1 分；发现 1 处未 遵守扣 0.2 分，扣完为止。

2

9

信息建设

3

1.是否及时报送民生工程等相关报表；

2.是否将特困人员供养供养及机构信息录入《社会救助工作信息填报系 统》。

1.按规定时间报送民生工程等相关报表得 2

分；

2.将特困人员供养供养及机构信息录入《社会救助工 作信息填报系统》得 1 分。

3

10

过程

（30 分）

组织实 施

（20 分）

动态管理

3

1.被考评对象是否对农村特困人员供养供养的基本生活保障建立动态管 理机制；

2.对农村特困人员供养供养人员信息是否及时更新，以及资金发放情况 公开公示。

1.被考评对象是对农村特困人员供养供养的基本生

活保障建立动态管理机制得 1 分，否则 0 分；

2.对农村特困人员供养供养人员信息及时更新和公 开公示得 1 分，否则 0 分。

3.对特困人员供养对象资金使用发放情况进行公开 公示得 1 分，否则 0 分。

3

11

档案资料

3

1.供养对象档案是否实行县（市、区）、乡（街道）两级管理；

2.是否做到一乡（街道）一柜，一村（社区）一档，县级民政 部门相关档案资料是否齐全。

1.供养对象档案实行县（市、区）、乡（街道）

两级管理得 1.5 分；

2.做到一乡（街道）一柜，一村（社区）一档， 县级民政部门相关档案资料齐全得 1.5 分。

3

12

管理服务 规范

2

1.特困人员供养供养服务机构指定有详细的管理制度和服务规范：

2.在院内公布。

1.特困人员供养供养服务机构指定有详细的管理制

度和服务规范得 1 分：

2.在院内公布得 1 分。

2

13

安全管理

是否发生安全等级以上事故

年度发生人员死亡事故的，死亡 1 人，项目

总分扣 5 分；累计死亡人数超过（含）2 人 的，项目整体评定为不合格。

14

机构消防许 可或备案

2

特困人员供养供养机构是否取得消防许可或备案。

特困人员供养供养机构消防许可或备案率 100%得 2

分；超过 50%（含 50%）低于 100%得 1 分； 低于 50%不得分。

2

15

监督检查

2

1.被考评对象是否每年定期或不定期组织专项检查或抽查；

2.对专项检查或抽查发现的问题是否及时进行整改。

1.被考评对象适时组织开展了监督检查，并

得到了及时整改得 2 分；

2.被考评对象适时组织开展了监督检查，监 督检查过程中未发现的问题得 2 分；

3.被考评对象适时组织开展了监督检查，监 督检查过程中发现的问题未得到及时整改

得 1 分；

4.未开展监督检查得 0 分。

2

16

资料报送

情况

3

1.有关单位提供资料是否及时；

2.资料是否齐全、真实、准确。

1.资料提供及时，得 1.5 分；

2.资料齐全、真实、准确，得 1.5 分。

3

17

财务管

理

（10 分）

财务制度 健全性

1

1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；

2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

1.制定或具有相应的项目资金管理办法得

0.5 分；

2.项目资金管理办法是否符合相关财务会 计制度的规定得 0.5 分。

1

18

资金使用 合规性

4

1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管 理办法的规定；

2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合有关文 件的规定；

3.是否实行专账管理；

4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度

以及有关专项资金管理办法的规定得 2 分，发 现 1 处口 0.5 分，扣完为止；

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合 有关文件的规定 1 分；

3.实行专账管理 1 分；

4.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 0 分。

4

19

财务监控有 效性

2

1.是否已制定或具有相应的监控机制；

2.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；

3.是否开展了资金的专项检查；

4.是否对检查发现的问题进行及时整改。

1.被考评对象适时组织开展了监督检查，并

得到了及时整改得 2 分；

2.被考评对象适时组织开展了监督检查，监 督检查过程中未发现的问题得 2 分；

3.被考评对象适时组织开展了监督检查，监 督检查过程中发现的问题未得到及时整改

得 1 分；

4.未开展监督检查得 0 分。

2

20

经费发放管 理

3

1.被考评地业务主管部门是否及时汇总信息并于每月末向同级 财政部门提交支付申请；

2.被考评地业务主管部门是否按照办法规定按月将经费通过 “一卡通”发放到被保障人员个人账户或直接拨付到社会养老 机构集体账户；

3.经费是否按规定发放到位；

4.年末资金是否有结余（按规定，年末资金应无结余，或有特 殊情况下才有结余）。

1.被考评地业务主管部门及时汇总信息并 于每月末向同级财政部门提交支付申请得 1 分，发现 1 次扣 0.2 分，扣完为止；

2.被考评地业务主管部门是否按照办法规 定按月将经费通过“一卡通”发放到被保障 人员个人账户或直接拨付到社会养老机构 集体账户得 1 分，发现 1 次扣 0.2 分，扣完 为止；

3.经费按规定发放到位得 0.5 分；否则 0 分；

4.年末资金无结余得 0.5 分，有结余 0 分（特 殊情况提供证明例外）。

3

21

产出

（25 分）

项目产 出

（25 分）

实际完成率

8

1.符合条件的保障人员是否全部纳入保障范围；

2.基本生活保障标准是否达到规定标准；

3.护理标准是否达到规定标准。

1.全部纳入保障范围得 4 分，未按照要求范

围纳入保障的，发现 1 例扣 1 分，扣完为止；

2.基本生活保障达到到规定标准得 2 分，否 则 0 分；

3.护理达到到规定标准得 2 分，否则 0 分；

8

22

完成及时性

8

1.符合条件的保障人员是否及时全部纳入保障范围；

2.基本生活保障是否按规定时间发放；

3.护理标准是否是否按规定时间发放。

1.查看动态管理资料，全部及时纳入保障得

4 分，1 人未及时纳入扣 1 分，扣完为止；

2.基本生活保障费按月发放 2 分，发现未按 时 1 次扣 0.5 分，扣完为止；

3.定额补助按规定标准足额及时发放得 2 分，1-3 月（含）得 1 分，3.月以上得 0 分。

8

23

质量达标率

9

1.通过抽查被救助对象，现场核实实际保障人员与档案资料记 载的人员是否一致；

2.质量达标率=（被核实一致人数/抽查保障人数）×100%。

达标率 100%得 9 分，发现 1 例不一致扣 1 分， 扣完为止。

9

24

效果

（25 分）

项目效 益

（25 分）

社会效益

8

随机抽取供养对象，询问基本生活是否得到了保障。

全部保障得 8 分，基本保障得 6 分，部分保 障得 4 分，保障较差得 0 分。

8

25

可持续影响

7

1.是否健全本地各级救助服务网络，完善发现、报告、反应机 制；

2.乡镇（街道）、村（居）委会是否建立救助管理信息员（联 络员）制度。

1.健全本地各级救助服务网络，完善发现、

报告、反应机制得 4 分，否则 0 分；

2.乡镇（街道）、村（居）委会是否建立救 助管理信息员（联络员）制度得 3 分，否则

0 分。

7

26

社会满意度

10

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、 受益对象社满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总 数×100%。

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等 形式，对社会公众、受益对象社满意度进行 调查，达到 90%为满分，每降低一个百分点 扣 0.2 分，扣完为止。

10

合计

100

100

—

100

—

—

100