霍山县2020年前1-9月财政收支
情况分析
一、一般公共预算收支情况
1、收入情况
我县2020年9月份当月完成财政收入13178万元,累计188136万元,占预算78.6%,同比增0.3%。其中:税务部门当月完成10082万元,累计166261万元,占预算77.7%,同比降2.8%;财政部门当月完成3096万元,累计21875万元,占预算85.8%,同比增31.3%;非税占总收入14.2%,占地方级收入29.7%。
按级次划分,中央级完成98581万元,占预算79.2%,同比降3.3%;地方级完成89555万元,占预算77.9%,同比增4.6%。
2、支出情况
一般公共预算支出267760万元,占预算112.3%,同比增3.1%。其中:民生支出223437万元,占总支83.4%,同比增3.5%。
重点支出完成情况:教育支出59362万元,占预算104.9%,同比增长2.4%;社会保障和就业支出33497万元,占预算113.8%,同比增长5.7%;卫生健康支出支出22836万元,占预算137.4%,同比降18.0%;城乡社区支出41576万元,占预算99.9%,同比增长20.7%;农林水支出37907万元,占预算132.0%,同比增长29.2%。
二、政府性基金收支情况
1-9月份累计完成政府性基金收入94234万元(其中:国有土地使用权出让收入92979万元,城市基础设施配套费收入695万元,污水处理费收入560万元);上级转移支付资金2773万元;新增专项债券66900万元,抗疫特别国债12332万元。1-9月份累计完成政府性基金支出138392万元。
三、前三季度预算执行情况分析
1、主体税种同比降幅收窄,财政收入增幅由负转正。受疫情影响,除个人所得税和企业所得税因迎驾集团股权转让和2019年所得税汇算清缴,较上年同期增收外,其他税种同比仍属负增长,但随着减税降费等惠企政策和措施的落实,各行各业复工复产,全县经济逐步恢复,主体税种收入降幅逐月收窄,且财政收入增幅由负转正,较上年同期增长0.3%。
2、重点税源财政收入贡献突出,但部分重点企业和行业仍减收明显。 1-9月,我县纳入统计的88家重点税源完成财政收入143226万元,占全县财政收入76.13%,占税收收入的88.68%,对我县财政收入贡献突出。但我县支柱产业白酒酿造业,受疫情影响,1-9月减收490万元,同比下降0.5%;建筑和房地产业减收6542万元,同比降32.9%。
3、各项支出有序推进,“三保”等重点支出保障有力。1-9月,一般公共预算支出267760万元,占预算112.3%,同比增3.1%。其中:民生支出223437万元,占总支83.4%,同比增3.5%。教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水等重点有序推进。完成直达资金支付25983.42万元,支出进度为66.94%,发挥了直达资金惠企利民、助企纾困的积极作用。