霍山县2023年第一季度财政收支情况

霍山县2023年3月份财政收支情况

一、一般公共预算收支情况

1、收入情况

我县1-3月份累计完成一般公共预算收入57018万元，占预算30.3%，同比增12.3%，其中税务部门累计完成41009万元，占预算29.2%，同比增1.2%；财政部门累计完成16009万元，占预算33.7%，同比增56.3%。财政收入中非税收入占比20.8%，地方级收入中非税收入占比37.1%。

按级次划分，中央级完成60276万元，占预算34.7%，同比增8.3%；地方级完成57018万元，占预算30.3%，同比增12.3%。

2、支出情况

我县1-3月份累计完成一般公共预算支出103137万元，占预算31.2%，同比减9.2%，其中：民生支出87340万元,占总支84.7%,同比减6.6%。

重点支出完成情况：教育支出20096万元，占预算29.0%，同比增40.5%；社会保障和就业支出24259万元，占预算40.1%，同比增58.2%；卫生健康支出9146万元，占预算42.7%，同比增80.3%；城乡社区支出9734万元，占预算22.1%，同比减59.8%；农林水支出12418万元，占预算23.2%，同比减14.0%。

二、政府性基金收支情况

1-3月份累计完成政府性基金收入2886万元（其中：土地使用权出让收入580万元、补缴的土地价款322万元、缴纳新增建设用地土地有偿使用费-27万元、其他土地出让收入2011万元）；1-3月份累计完成政府性基金支出46803万元（其中新增专项债券支出30000万元）。

三、财政收支增减变化情况及原因

1．一般公共预算收入增幅较快。1-3月份我县一般公共预算收入累计完成57018万元，增长12.3%，增幅较快，但总量较低。与全市其他县区相比，增幅落后第一名金寨县2.28个百分点，总量较第三名舒城县尚有11768万元差距。

2．重点行业和三大产业增减收不均。重点行业：建筑业入库税收4666万元，下降42.8%；房地产业入库税收5261万元，增长20.3%；金融业入库税收3271万元，与上年持平。重点产业：第二产业入库税收63326万元，增长12.6%，主要是制造业增收14000万元；第三产业入库税收30442万元，下降7.6%，主要是批发和零售业减收2169万元等。

四、收入预测

预计4月份一般公共预算收入2.62亿元，其中税务部门1.72亿元，财政部门0.9亿元。1-4月份累计一般公共预算收入8.32亿元，占预算44.3%，增长13.6%，其中：税务部门5.82亿元，占预算41.5%，下降7.6%；财政部门2.5亿元，占预算52.7%，增长143.8%。