霍山县2023年第二季度财政收支情况及分析

一、一般公共预算收支情况

1、收入情况

我县1-6月份累计完成一般公共预算收入116570万元，占预算62.0%，同比增18.2%，其中税务部门累计完成85395万元，占预算60.8%，同比增4.9%；财政部门累计完成31175万元，占预算65.6%，同比增80.9%。财政收入中非税收入占比21.8%，地方级收入中非税收入占比34.9%。

按级次划分，中央级完成135420万元，占预算78.0%，同比增24.5%；地方级完成116570万元，占预算62.0%，同比增18.2%。

2、支出情况

我县1-6月份累计完成一般公共预算支出248832万元，占预算75.3%，同比增4.7%，其中：民生支出220699万元,占总支88.7%,同比增7.8%。

重点支出完成情况：教育支出38900万元，占预算56.2%，同比增14.4%；社会保障和就业支出38590万元，占预算63.8%，同比增20.2%；卫生健康支出16534万元，占预算77.1%，同比增37.5%；城乡社区支出67683万元，占预算153.8%，同比减7.7%；农林水支出29624万元，占预算55.5%，同比增7.7%。

二、政府性基金收支情况

1-6月份累计完成政府性基金收入27734万元（其中：土地出让收入27134万元、污水处理费收入600万元）；1-6月份累计完成政府性基金支出93105万元（其中新增专项债券支出51800万元）。

三、财政收支增减变化情况及原因

1．一般公共预算收入增减因素。

1．一般公共预算收入增幅较快。1-6月份我县一般公共预算收入累计完成116570万元，增长18.2%，增幅较快，但总量较低。与全市其他县区相比，增幅落后第一名金寨县4.1个百分点，总量较第三名舒城县尚有10809万元差距。

2、重点行业和三大产业增减收不均。

重点行业：制造业入库税收100283万元，增收31814万元，增长46.5%；建筑业入库税收8104万元，减收6034万元，下降42.7%；批发和零售业入库税收64164万元，减收5795万元，下降8.3%；房地产业入库税收11439万元，增收7157万元，增长167.1%。

重点产业：第二产业入库税收115717万元，增长22.7%，主要是制造业增收31814万元；第三产业入库税收89528万元，增长0.9%，主要是房地产业增收7157万元等。

四、收入预测

1-7月份预计收入：当月预计一般公共预算收入1.81亿元，累计13.46亿元，占预算71.6%，增长17.8%；税收收入8.98亿元，税收占比66.7%。分部门情况：税务部门10.04亿元，增长3.5%，财政部门3.42亿元，增长98.2%。