霍山县2024年第三季度财政收支情况

一、一般公共预算收支情况

1、收入情况

我县2024年1-9月份累计完成一般公共预算收入161709万元，占预算80.7%，同比增4.2%，其中税务部门累计完成120949万元，占预算79.8%，同比增5.2%；财政部门累计完成40760万元，占预算83.2%，同比增1.4%。

财政收入中非税收入占比14.7%，地方级收入中非税收入占比32.4%。

按级次划分，中央级完成194607万元，占预算94.0%，同比增11.4%；地方级完成161709万元，占预算80.7%，同比增4.2%。

2、支出情况

我县2024年1-9月份累计完成一般公共预算支出323889万元，占预算93.3%，同比减5.0%，其中：民生支出281759万元,占总支87.0%,同比减5.1%。

重点支出完成情况：教育支出60451万元，占预算87.4%，同比增1.5%；科学技术支出6087万元，占预算821.5%，同比减1.7%；社会保障和就业支出52618万元，占预算80.0%，同比减2.2%；卫生健康支出16359万元，占预算74.2%，同比减30.9%；城乡社区支出41319万元，占预算77.4%，同比减46.6%；农林水支出59590万元，占预算117.8%，同比增50.2%。

二、政府性基金收支情况

9月份累计完成政府性基金收入31809万元（其中：土地出让收入30843万元、城市基础设施配套费收入387万元、污水处理费收入579万元）；9月份累计完成政府性基金支出120991万元。

三、财政收支增减变化情况及原因

1．一般公共预算收入增减因素。

1．一般公共预算收入增幅较快。9月份我县一般公共预算收入累计完成161709万元，增长4.2%，增幅较快，但总量较低。与全市其他县区相比，增幅领先第二名霍邱县3.76个百分点，总量较第二名金寨县尚有25374万元差距。

2、重点行业和三大产业增减收不均。

重点行业：制造业入库税收169554万元，增收31282万元，增长22.6%；建筑业入库税收14600万元，增收1360万元，增长10.3%；批发和零售业入库税收82202万元，增收7851万元，增长10.6%；房地产业入库税收7394万元，减收9258万元，下降55.6%。

重点产业：第二产业入库税收189268万元，增长18.0%，主要是制造业增收31282万元；第三产业入库税收127348万元，增长15.0%，主要是金融业增收5454万元。

四、收入预测

10月份当月预计完成一般公共预算收入2.25亿元、增长30.8%（其中：税务部门2.25亿元、增长58.5%，财政部门本月未入库）。1-10月份累计完成18.42亿元、占预算91.9%、增长6.8%（其中：税务部门14.34亿元、占预算94.7%、增长11%，财政部门4.07亿元、占预算83.2%、下降5.6%）。税收收入13亿元，增长12.5%，税收占比70.6%。