霍山县2024年11月份财政收支情况

霍山县2024年11月份财政收支情况

一、一般公共预算收支情况

1、收入情况

我县2024年1-11月份累计完成一般公共预算收入192016万元，占预算95.8%，同比增5.8%，其中税务部门累计完成150255万元，占预算99.2%，同比增11.1%；财政部门累计完成41761万元，占预算85.2%，同比减9.6%。财政收入中非税收入占比12.8%，地方级收入中非税收入占比29.0%。

按级次划分，中央级完成245370万元，占预算118.5%，同比增23.6%；地方级完成192016万元，占预算95.8%，同比增5.8%。

2、支出情况

我县2024年1-11月份累计完成一般公共预算支出387187万元，占预算111.6%，同比减3.2%，其中：民生支出337896万元,占总支87.3%,同比减2.9%。

重点支出完成情况：教育支出73031万元，占预算105.5%，同比增2.6%；科学技术支出6522万元，占预算880.2%，同比减7.3%；社会保障和就业支出64811万元，占预算98.6%，同比减1.1%；卫生健康支出20131万元，占预算91.3%，同比减26.0%；城乡社区支出46820万元，占预算87.7%，同比减44.5%；农林水支出77961万元，占预算154.1%，同比增52.0%。

二、政府性基金收支情况

11月份累计完成政府性基金收入34237万元（其中：土地出让收入33271万元、城市基础设施配套费收入387万元、污水处理费收入579万元）；11月份累计完成政府性基金支出130956万元。

三、财政收支增减变化情况及原因

1．一般公共预算收入增减因素。

1．一般公共预算收入增幅较快。11月份我县一般公共预算收入累计完成192016万元，增长5.8%，增幅较快，但总量较低。与全市其他县区相比，增幅领先第二名叶集区2.85个百分点，总量较第二名金寨县尚有19437万元差距。

2、重点行业和三大产业增减收不均。

重点行业：制造业入库税收209058万元，增收53675万元，增长34.5%；建筑业入库税收18492万元，减收561万元，下降2.9%；批发和零售业入库税收112694万元，增收34719万元，增长44.5%；房地产业入库税收9223万元，减收13058万元，下降58.6%。

重点产业：第二产业入库税收234231万元，增长26.7%，主要是制造业增收53675万元；第三产业入库税收165392万元，增长29.7%，主要是金融业增收5020万元。

四、收入预测

12月份当月预计完成一般公共预算收入0.85亿元、增长25%（其中：税务部门0.48亿元、下降29.8%，财政部门0.37增长12363.3%）。全年预计累计完成20.05亿元、占预算100%、增长6.5%（其中：税务部门15.5亿元、占预算102.3%、增长9.2%，财政部门4.55亿元、占预算92.9%、下降1.6%）。税收收入14亿元，增长10.5%，税收占比69.8%。