六安市霍山县生态环境分局2023年部门项目支出预算安排、绩效目标情况

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

公共服务—国家重点生态功能区监测评价规划编制项目

主管部门及代码

[057]六安市霍山县生态环境分局

实施单位

六安市霍山县生态环境分局

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      150.00

 年度资金总额：

      150.00

   其中：财政拨款

      150.00

   其中：财政拨款

      150.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

完成《“十四五”生态功能修复规划》《“十四五”县域生态环境问题诊断及质量改善提升对策研究报告》等规划编制。

完成《“十四五”生态功能修复规划》《“十四五”县域生态环境问题诊断及质量改善提升对策研究报告》编制。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

编制报告数

≥3本

数量指标

编制报告数

≥3本

质量指标

报告编制标准

通过省专家审核

质量指标

报告编制标准

通过专家审核

时效指标

按时完成

≤12月

时效指标

按时完成

≤12月

成本指标

调查编制总成本

≥150万元

成本指标

调查编制总成本

≥150万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态功能区监测

提供有效数据

社会效益指标

生态功能区监测

提供有效数据

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

编制报告的应用时限

长期

可持续影响指标

编制报告的应用时限

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

重点建设—生态文明示范县创建

主管部门及代码

[057]六安市霍山县生态环境分局

实施单位

六安市霍山县生态环境分局

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      80.00

 年度资金总额：

      80.00

   其中：财政拨款

      80.00

   其中：财政拨款

      80.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

聘请专业机构编制《霍山县创建国家级生态文明建设示范县申报材料》等。

聘请专业机构编制《霍山县创建国家级生态文明建设示范县申报材料》等。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

宣传片拍摄

≥1张

数量指标

编制申报材料

≥5本

编制申报材料

≥5本

宣传片拍摄

≥1张

质量指标

按要求编制报告

获得命名

质量指标

按要求编制报告

获得命名

时效指标

按时完成

≤12月

时效指标

按时完成

≤12月

成本指标

后期表彰

≥55万元

成本指标

编制费用

≥25万元

编制费用

≥25万元

后期表彰

≥55万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

持续改善生态环境

明显

社会效益指标

持续改善生态环境

明显

生态效益指标

加强生态环境建设

明显

生态效益指标

加强生态环境建设

明显

可持续影响指标

提高知名度

长期

可持续影响指标

提高知名度

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

公共服务—国家重点生态功能区县域环境监测费

主管部门及代码

[057]六安市霍山县生态环境分局

实施单位

六安市霍山县生态环境分局

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      50.00

 年度资金总额：

      50.00

   其中：财政拨款

      50.00

   其中：财政拨款

      50.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

开展县域地表水、环境空气、集中式饮用水源地、农村环境质量等环境质量监测等。

开展县域地表水、环境空气、集中式饮用水源地、农村环境质量等环境质量监测等。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

省控监测断面水质监测

11断面

数量指标

省控监测断面水质监测

11断面

20吨以上生活污水处理设施水质监测

24点位

20吨以上生活污水处理设施水质监测

24点位

入河排污口水质监测

19点位

入河排污口水质监测

19点位

重点污染源监督监测

8家

重点污染源监督监测

8家

排污许可证日常监测

40家

排污许可证日常监测

40家

水源地水质监测

≥61项

水源地水质监测

≥61项

质量指标

数据准确性

100%

质量指标

数据准确性

100%

时效指标

公布环境质量报告

及时

时效指标

监测时间

12月

监测时间

12月

公布环境质量报告

及时

成本指标

监测费用

≥50万元

成本指标

监测费用

≥50万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

优化产业结构

明显

社会效益指标

优化产业结构

明显

生态效益指标

及时掌握环境质量

长期

生态效益指标

及时掌握环境质量

长期

可持续影响指标

准确掌握环境质量

长期

可持续影响指标

准确掌握环境质量

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

公共服务—水环境监测监控能力提升项目

主管部门及代码

[057]六安市霍山县生态环境分局

实施单位

六安市霍山县生态环境分局

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      50.00

 年度资金总额：

      50.00

   其中：财政拨款

      50.00

   其中：财政拨款

      50.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

购买服务的方式引进专业技术人员，配合县环境监测站完成相关水环境监测监控工作。

购买服务的方式引进专业技术人员，配合县环境监测站完成相关水环境监测监控工作。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

监测数据个数

≥10000个

数量指标

监测数据个数

≥10000个

质量指标

监测结果是否符合技术标准

是

质量指标

监测结果是否符合技术标准

是

数据检测覆盖率

100%

数据检测覆盖率

100%

监测结果合格率

100%

监测结果合格率

100%

时效指标

监测报告出具及时性

及时

时效指标

监测报告出具及时性

及时

成本指标

委托三方费用

≥50万元

成本指标

委托三方费用

≥50万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对环境保护影响程度

程度较高

社会效益指标

对环境保护影响程度

程度较高

生态效益指标

对水环境监测管理提升程度

程度较高

生态效益指标

对水环境监测管理提升程度

程度较高

可持续影响指标

提高预测预警能力

长期

可持续影响指标

提高预测预警能力

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

满意度指标

群众满意度

≥90%