霍山县转移支付区域(城镇保障性安居工程)绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 城镇保障性安居工程 | ||||||
中央主管部门 | 住房城乡建设部 | ||||||
地方主管部门 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 霍山县住房和城乡建设局 | ||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 3,519.00 | 2,917.32 | 82.90% | ||||
其中:中央财政资金 | 2,075.00 | 2,074.86 | 99.99% | ||||
地方资金 | 113.00 | 113.00 | 100.00% | ||||
其他资金 | 1,331.00 | 729.46 | 54.81% | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | |||||||
下达及时性 | |||||||
拨付合规性 | 国库集中支付 | ||||||
使用规范性 | 未截留、挤占、挪用或擅自调整 |
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执行准确性 | 中央转移支付及省级资金未出现执行偏差 | ||||||
预算绩效管理情况 | 资金下达时下达绩效目标,项目完成后已开展事后绩效自评 | ||||||
支出责任履行情况 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
老旧小区改造:2022年完成12.82万平方米老旧小区改造计划,改造1052户,改造楼栋152栋,改造小区3个。 住房租赁补贴:完成2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放计划。 |
老旧小区改造:2022年完成12.82万平方米老旧小区改造计划,改造1052户,改造楼栋152栋,改造小区3个。 住房租赁补贴:2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放98户,18.86万元。 |
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绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 老旧小区改造面积(万平方米) | ≥12.82 | 12.82 | |||
老旧小区改造户数(户) | ≥1052 | 1052 | |||||
老旧小区改造楼栋数(栋) | ≥152 | 152 | |||||
老旧小区改造小区数(个) | ≥3 | 3 | |||||
住房保障家庭租赁补贴(户) | ≥50 | 98 | |||||
质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 老旧小区改造开工目标完成率 | 100% | 100% | ||||
老旧小区改造完工日期 | 2022年8月 | 2022年6月 | |||||
住房保障家庭租赁补贴发放目标完成率 | 100% | 196% | |||||
成本指标 | 老旧小区改造总成本(万元) | ≤3500 | 2898.46 | ||||
住房租赁补贴发放金额(万元) | 19 | 18.86 | 申请人数减少 | ||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
群众居住条件是否得到改善 | 是 | 是 | ||||
生态效益 指标 |
项目片区人居环境是否得到提升 | 是 | 是 | ||||
可持续影响指标 | 建后管养水平是否得到提升 | 是 | 是 | ||||
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满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
老旧小区居民满意度 | ≥80% | ≥80% | |||
城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥80% | ≥80% | |||||
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说明 | 无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |