2023年霍山县住房和城乡建设局部门项目预算安排

  （一）项目绩效目标编制情况

  2023年霍山县住房和城乡建设局编制项目绩效目标9个，预算资金8115.12万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标)，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

  (二)机关运行经费。
  2023年霍山县住房和城乡建设局本级1家行政单位以及霍山县重点处、霍山县园林服务中心等6家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算88.1万元，较2022 年增加19.12 万元，增长27.72%，增长主要原因是人员增加，编制预算科目调整。

  (三)政府采购情况。
  2023 年霍山县住房和城乡建设局政府采购预算总额577.98 万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算577.98 万元。

  (四)国有资产占有使用情况。
  截至2022年12月，霍山县住房和城乡建设局固定资产总金额22871.54万元，较上年增加22755.25万元，其中，土地、房屋及构筑物22550.74万元、通用设备290.10万元、专用设备10.16万元、其他资产20.54万元。单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。2023 年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2023 年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

表一、霍山县住房和城乡建设局2023年部门收支总表.pdf

表十、霍山县住房和城乡建设局2023年项目支出总表.pdf