霍山县住房和城乡建设局2024年部门预算（报表以及文字说明）

霍山县住房和城乡建设局

2024年部门预算

2024年2月

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.霍山县住房和城乡建设局2024年收支总表

2.霍山县住房和城乡建设局2024年收入总表

3.霍山县住房和城乡建设局2024年支出总表

4.霍山县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表

5.霍山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表

6.霍山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表

7.霍山县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表

8.霍山县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出表

9.霍山县住房和城乡建设局2024年基本支出总表

10.霍山县住房和城乡建设局2024年项目支出总表

11.霍山县住房和城乡建设局2024年政府采购支出表

12.霍山县住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表

13.霍山县住房和城乡建设局2024年“三公”经费支出预算表

14.霍山县住房和城乡建设局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年霍山县住房和城乡建设局部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据霍政办[2015]53号文、六办[2019]7号文和霍发[2019]6文的相关规定，霍山县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作方针政策和法律法规；结合本县实际，制定房地产业、建筑业、建材业、市政公用事业、勘察设计咨询业、人民防空事业的中长期规划、年度计划，拟定有关住房和城乡建设规范性文件，并按规定组织实施；负责住房和城乡建设行业法律法规、政策措施执行情况的监督检查；负责职权范围内的行政调解和行政应诉。

（二）贯彻执行国家、省关于住房保障各项政策法规，承担住房保障工作职责，负责编制全县住房保障规划和年度保障计划，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施；负责公租房租金标准核定和经济适用房的销售价格指导，拟定相关规定并组织实施。

（三）负责国有土地上房屋征收管理工作，拟定房屋征收补偿、安置方案；负责全县白蚁防治工作；负责城区直管公房的管理工作。

（四）组织工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理；调查地方价格估价表，上报造价信息，对全县建设工程标准定额进行管理；管理全县建筑活动，负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安全、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、预拌砂浆、非标准设备加工生产、检测试验等企事业单位资质、资格的行业管理工作；规范建筑市场行为，负责建筑市场准入、工程监理及工程质量的监督和投诉管理；负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，拟定建筑领域建设、勘察、设计、施工、监理的管理规定并组织实施。

（五）负责全县建材行业管理。承担推进建筑节能、城镇减排的责任，负责新墙体材料和散装水泥、预拌混凝土的推广工作；拟定本地建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，负责建筑节能推广应用。

（六）管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理；管理市政设施、城区防汛排涝；管理城市照明（亮化）、城市园林和城市规划区的绿化工作，负责县城规划区排水、道路挖掘修复、燃气经营许可工作。

（七）负责县城规划区勘察测量工作，管理全县城市建设档案；负责全县各类建设工程及其附属设施的抗震设防，指导现有工程抗震加固工作；指导和管理负责建设工程施工图设计文件的报审和备案工作。

（八）承担城区重点工程建设工作；负责编制城市维护建设资金计划，管理城市维护建设资金；承担城市维护建设任务。

（九）负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审理、验收备案和资质管理；负责房产测绘及成果应用的监督管理；负责房地产市场管理及交易管理；参与国有土地使用权出让工作。

（十）负责城市地下空间开发利用工作，指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算，负责人防经费和国有资产管理；指导全县人防（民防）工程建设。

（十一）负责房地产开发、建筑施工、工程质量监督、安全报监、勘察设计、园林绿化、市政、城市给排水、燃气等行政审批工作。

（十二）指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍山县住房和城乡建设局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

截至2023年12月，霍山县住房和城乡建设局及局属单位实有各类人员170人，其中在职116人、离休1人、退休53人。

三、2024年度主要工作任务

（一）立足匠筑精品提升城建品质。一是加快推进重大项目建设。以匠心致初心，践行人民至上的理念宗旨，秉持精益求精的品质态度，尽快启动城市生命线一期项目、城区市政设施维护提升、霍山县污水收集处理设施等运营维护、城区老旧燃气管道及安全设施改造工程等项目，对城市燃气、排水、桥梁、照明进行智能化改造，推动城市建设高质量发展。二是提高市政管养服务能力。聚焦宜业宜居宜游，全面对标全国文明城市创建标准，推动市政设施管养提质提效，持续做好城市道路桥梁、排水、城镇燃气、绿化建设及绿线管理和灯饰亮化的监督管护等工作；注重市政日常巡查管理，紧密结合智慧城管案件平台，对污水井盖、市政道路路灯设施、管网堵塞等问题及时移交、及时解决。对开发区移交路灯进行升级改造，制定出科学合理亮灯时间，形成全县路灯一张网。

（二）立足严抓严管助力行业发展。一是维护房地产市场平稳运行。定期开展房地产市场检查巡查，规范商品房预销售行为；严格贯彻执行《关于进一步加强房地产市场管理服务若干规定的通知》文件精神，进一步加强房地产市场管理与服务，规范房地产市场行为；紧盯重点领域、重点项目信访事项，从快从速解决群众合理诉求；大力宣传《关于进一步促进霍山县房地产市场平稳健康发展的若干措施》文件精神，落实购房消费券政策，促进2024年商品房销售触底回暖。二是支持建筑业加快发展。继续贯彻好《关于进一步支持建筑业加快发展的若干意见》文件精神，加大本土建筑企业培育力度，扶持有条件的企业晋升高等级资质，提升核心竞争力。针对部分建筑企业存在的发展困境，继续加大帮扶力度。联动相关部门，研判风险，做到工作的前置和前控，有计划、有步骤地开展关联包保企业的帮扶工作，助力建筑业做大做强。三是完善质量安全监管。积极扶持企业开展“标准化创建”活动，以质量、安全标准化创建为突破口，进一步提升企业质量安全整体水平；深入开展建筑施工安全生产工作，狠抓责任落实，坚持安全隐患未消除的不放过，整改措施未落实的不放过，责任人未受到教育的不放过，违法违规未查处的不放过。四是统筹推进营商环境优化。不断优化审批流程、规范受理要件、精简审批资料，积极打通部门之间的壁垒，努力推进审批和验收“双提速”。同时，积极构建帮扶平台，主动为企业提供帮扶做好“一对一”指导工作，为建筑业企业晋升资质做好帮扶，为企业提升发展潜力做好服务。

（三）立足为民惠民推进民生改善。一是高质量推进住房保障和公房管理。持续开展公房动态管理。按照分工方案，逐楼栋全面排查，对转租转借的立即要求退房，对不符合继续承租的依法依规要求腾退；对欠租户依法追缴。同时，对符合实物配租的承租户尽快配租到位，解决群众住房困难问题。二是扎实推进老旧小区改造。提前谋划衡山社区新小小区及文峰社区南岭小区老旧小区改造各项工作，年底前完成招投标准备工作；落实老旧小区建后管养机制，确保既要改造好、更要管得好。三是持续巩固乡村振兴成果。建立健全农房动态监测机制和农村住房安全保障长效机制，确保农村低收入群体基本住房安全，完成年度计划任务的验收和资金发放工作；在精品示范村内开展乱搭乱建、乱推乱放和彩钢瓦使用规范治理，全力打造宜居生活环境。

第二部分  2024年部门预算表

霍山县住房和城乡建设局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县住房和城乡建设局2024年收支总表（附件表1）

2.霍山县住房和城乡建设局2024年收入总表（附件表2）

3.霍山县住房和城乡建设局2024年支出总表（附件表3）

4.霍山县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县住房和城乡建设局2024年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县住房和城乡建设局2024年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县住房和城乡建设局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县住房和城乡建设局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县住房和城乡建设局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县住房和城乡建设局2024年收支总预算12646.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年收入预算12646.69万元，其中：本年收入12646.69万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入12646.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8721.11万元，占68.96%，较2023年预算增加2409.83万元，增长38.18%，增长原因主要是项目收入预算增加；政府性基金预算拨款收入3925.58万元，占31.04%，较2023年预算增加589.28万元，增长18.21%，增长原因主要是项目收入预算增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年支出预算12646.69万元，较2023年预算增加3099.11万元，增长26.29%，增长原因主要是项目支出预算增加。其中，基本支出1333.13万元，占10.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11313.55万元，占89.46%，主要用于公园道路绿化养护、路灯维护、污水处理等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算12646.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8721.11万元、政府性基金预算拨款3925.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出198.93万元，占1.57%；卫生健康支出46.9万元，占0.37%；城乡社区支出12348.63万元，占97.65%；住房保障支出52.23万元，占0.41%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出8721.11万元，较2023年预算增加2409.83万元，增长38.18%，主要原因：项目支出预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出198.93万元，占2.28%；卫生健康支出46.9万元，占0.54%；城乡社区支出8423.05万元，占96.58%；住房保障支出52.23万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算14.27万元，较2023年预算增加0.28万元，增长2%，增长原因主要是离退休人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算94.42万元，较2023年预算减少13.67万元，下降12.65%，下降原因主要是机构划转，人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算47.21万元，较2023年预算减少6.83万元，下降12.64%，下降原因主要是机构划转，人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算43.03万元，较2023年预算增加2.65万元，增长6.56%，增长原因主要是缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.48万元，较2023年预算增加0.04万元，增长0.73%，增长原因主要是缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算24.99万元，较2023年预算减少4.26万元，下降14.56%，下降原因主要是机构划转，人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算16.44万元，较2023年预算减少1.53万元，下降8.51%，下降原因主要是机构划转，人员减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1035.08万元，较2023年预算减少68.76万元，下降6.23%，下降原因主要是机构划转，人员减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算438万元，较2023年预算增加221.08万元，增长101.92%，增长原因主要是项目支出增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算6635.36万元，较2023年预算增加6635.36万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有单独列出，包含在“其他城乡社区支出”项。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算247.69万元，较2023年预算增加247.69万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有单独列出，包含在“其他城乡社区支出”项。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算66.92万元，较2023年预算减少4594.98万元，下降985.64%，下降原因主要是2024年列支在“其他城乡社区公共设施支出”项和“城乡社区环境卫生”项。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.23万元，较2023年预算减少7.24万元，下降12.17%，下降原因主要是机构划转，人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出1333.13万元，其中，人员经费1245.82万元，公用经费87.31万元。

（一）人员经费1245.82万元，主要包括:基本工资585.23万元、津贴补贴23.05万元、奖金213万元、绩效工资123.77万元、机关事业单位基本养老保险费94.42万元、职业年金缴费47.21万元、职工基本医疗保险缴费30.47万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金52.23万元、医疗费16.44万元、离休费11.7万元、生活补助45.56万元、对其他个人和家庭的补助0.08万元。

（二）公用经费87.31万元，主要包括：办公费37.8万元、印刷费3.5万元、电费6.2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、租赁费1万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6.2元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用8.1万元、其他商品服务支出8.51万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年政府性基金支出3925.58万元，较2023年预算增加689.28万元，增长21.3%，主要原因：项目支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024年预算1320.31万元，较2023年预算增加1320.31万元，增长100*%，增长原因主要是2023年没有单独列支，列支在“其他城市基础设施配套费安排的支出”项。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算745.91万元，较2023年预算增加167.93万元，增长29.05%，增长原因主要是项目增加，支出增加。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算240万元，较2023年预算减少1084.32万元，下降81.88%，下降原因主要是2024年列支在“城市公共设施”项。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）　污水处理设施建设和运营（项）2024年预算1317.6万元，较2023年预算增加113.6万元，增长9.44%，增长原因主要是污水处理运营费增加。

（五）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）　代征手续费（项）2024年预算130万元，与2023年预算持平。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）　其他污水处理费安排的支出（项）2024年预算171.76万元，较2023年预算增加171.76万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有单独列支。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出11313.55万元，较2023年预算增加3198.43万元，增长39.41%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 11313.55万元（其中，一般公共预算拨款安排 7387.97万元，政府性基金预算拨款安排3925.58万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍山县住房和城乡建设局2024年预算安排政府购买服务支出1231.6万元，较2023年预算减少680.38万元，下降35.58%，下降原因主要是购买服务项目调整减少。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍山县住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算9.2万元，较2023年预算减少1万元，下降9.8%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费6.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算6.2万元，较2023年预算减少 1万元，下降13.89%，主要原因是机构划转，人员减少。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

  （一）项目及绩效目标情况

1.“霍山县2024年基础设施配套费安排的项目”。

（1）项目概述。霍山县2024年基础设施配套费安排的支出。

（2）立项依据。根据霍政[2006]35号文《关于印发霍山县城市基础设施配套费征收使用管理暂行办法和霍山县规划区城市基础设施配套费减免审批办法的通知》的规定，城市基础设施配套费必须专项用于城市基础设施和城市公用设施建设，主要包括：城市道路、桥梁、公共交通、供水、排水、污水处理、园林、绿化、路灯、环境卫生设施的建设。

（3）实施主体。霍山县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。城区路灯电费及节能管养、大黑路路灯电费及节能管养、开发区已移交路灯电费和节能管养以及道路绿化养护、城区五大公园绿化养护和城区道路绿化养护、2024年时令花卉地栽工程等；2024年预计基础设施配套费安排的项目支出共2306.22万元。

（6）年度预算安排。财政预算安排2306.22万元。

（7）绩效目标。 通过对城区市政设施、园林路灯等的管理养护，改善城区居住环境。

2.“霍山县2024年污水处理费安排的项目”。

（1）项目概述。霍山县2024年污水处理费安排的支出。

（2）立项依据。根据污水处理费征收使用管理规定，为保障污水处理设施正常运行，促进水污染防治，改善水环境质量，污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。

（3）实施主体。霍山县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。霍山县2024年污水处理费安排的项目主要包括污水处理厂一二期运维维护费，污泥处置费和代征手续费。

（6）年度预算安排。财政预算安排1619.36万元。

（7）绩效目标。通过支付污水处理厂运营费和污泥处置费，有效防止水污染，改善生态环境。

3.“霍山县取水泵房新建工程PPP项目”。

（1）项目概述。通过项目建设霍山县城市供水系统，加强优质水源供应，改善县城居住环境，提高县城人民的生活质量，改善霍山县的投资环境，为霍山社会经济的可持续发展，城市现代化建设奠定坚实的基础，对建设一个美好的、条件优异的宜居县城，有着不可估量的作用。项目的实施，对霍山的城市建设和社会经济的发展具有重大意义。

（2）立项依据。霍山县取水泵房新建工程PPP项目合同。

（3）实施主体。霍山县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。2024年安排1610.38万元资金用于取水泵房PPP项目运营维护，确保取水（竖井高度）21.5米、输水（输水线路长度）2.78千米、配水（配水管网长度）8.5千米等线路正常运营，保障全县饮水安全，该目标切实可行，同时也符合成本效益原则。

（6）年度预算安排。财政预算安排1610.38万元。

（7）绩效目标。加强优质水源供应，保障饮水安全。

4.“霍山县生态新城路网工程PPP项目”。

（1）项目概述。霍山县西部迎驾生态新城路网工程位于安徽省六安市霍山县，霍山县西部迎驾生态新城路网工程包括改建道路2条、新建道路4条，总长约23.241公里，具体包括：霍山县西迎驾大道道路升级改造工程、霍山县外环路(星洲路-柳林路)路段改造工程、裕民路、酒源大道、爱民路、淠河路（柳林河西段），目前酒源大道、爱民路、淠河路（柳林河西段）因控制总投资等问题已取消。

（2）立项依据。霍山县生态新城路网工程PPP项目合同。

（3）实施主体。霍山县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。建设西部迎驾生态新城路网工程：①西迎驾大道（外环路-潜台路)改造，②裕民路 ，③外环路(星洲路-柳林路)改造，实现完善道路交通设施网络，助推西部迎驾生态新城开发建设，提升霍山县城区整体形象，助力打造“全景霍山”生态宜居城市，满足西部迎驾生态新城招商引资和长远发展的需要。2024年预计可用性服务费5024.98万元。

（6）年度预算安排。财政预算安排5024.98万元。

（7）绩效目标。通过支付生态新城路网PPP项目可用性服务费，实现完善道路交通设施网络，助推西部迎驾生态新城开发建设，提升霍山县城区整体形象，助力打造“全景霍山”生态宜居城市，满足西部迎驾生态新城招商引资和长远发展的需要。

（二）机关运行经费。

2024年霍山县住房和城乡建设局本级1家行政单位以及 霍山县住房管理服务中心、霍山县城镇公用事业管理服务中心、霍山县建筑工程质量安全监督服务站、霍山县房屋征收管理服务中心等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.31万元，较2023年减少0.79万元，下降0.89*%，下降主要原因是机构划转，人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年霍山县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍山县住房和城乡建设局固定资产总金额8270.94万元，较上年减少0.77万元，其中，土地、房屋及构筑物7999.37万元、设备251.47万元、其他资产20.1万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，霍山县住房和城乡建设局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7387.97万元、政府性基金预算当年财政拨款3925.58万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍山县住房和城乡建设局2024年预算报表（14张）

表一、霍山县住房和城乡建设局2024年收支总表.pdf
表二、霍山县住房和城乡建设局2024年收入总表.pdf
表三、霍山县住房和城乡建设局2024年支出总表.pdf
表四、霍山县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表.pdf
表五、霍山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表.pdf
表六、霍山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、霍山县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表.pdf
表八、霍山县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、霍山县住房和城乡建设局2024年基本支出总表.pdf
表十、霍山县住房和城乡建设局2024年项目支出总表.pdf
表十一、霍山县住房和城乡建设局2024年政府采购支出表.pdf
表十二、霍山县住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表.pdf
表十三、霍山县住房和城乡建设局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、霍山县住房和城乡建设局2024年项目支出绩效目标表.pdf