车辆购置税收入补助地方“以奖代补”预算资金转移支付2022年度绩效自评报告

车辆购置税收入补助地方“以奖代补”预算资金转移支付2022年度绩效自评报告（3598.3万元）

一、基本情况

根据皖财建【2021】1418号文件，我县收到上级下达2022年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”预算资金3598.3万元，主要用于农村公路提质改造工程、村道安防工程及危桥改造工程建设。

二、综合评价结论

2022年我县农村公路提质改造工程共108.5公里，其中：联网路80公里、县乡道升级改造11.5公里及建制村通双车道17公里；村道安防工程30.276公里；农村公路危桥改造工程7座。各项目于4月份全面开工建设，12月底前全面完工，完成投资约13044万元（其中：上级转移支付资金3598.3万元，地方配套资金9445.7万元）。截止2022年12月31日，各项目建设资金已严格按照合同约定拨付到位，全年绩效目标任务已全面完成。该项目绩效自评采用了综合打分评价形式，根据各指标得分加总得出该项目自评得分100分，评价等级为优。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

2022年我县实施的农村公路提质改造工程108.5公里、村道安防30.276公里及危桥改造7座。项目总投资约13044万元，其中上级转移支付资金为3598.3万元，地方配套资金9445.7万元。年初，县政府便将农村公路建设计划（提质改造、村道安防及危桥改造）资金纳入了政府投资计划，全额保障，确保了建设项目的顺利推进。

（二）资金管理情况分析

为规范和强化农村公路上级转移支付资金使用管理，霍山县交通运输局印发了《霍山县交通基础设施建设管理制度》，文件中明确了农村公路建设工程建设资金的合同管理、工程变更、竣（交）工验收及费用支付等，对工程款的支付环节做到了严格把关，按照相关文件约定统一办理、按时支付，较好地从源头上预防并消除了拖欠矛盾的发生。我县农村公路提质改造工程上级转移资金3598.3万元已全额用于工程直接费用，未出现截留、挤占和挪用现象。

（三）总体目标完成情况分析

2022年我县实施的农村公路提质改造工程108.5公里，其中联网路80公里、县乡道升级改造11.5公里及建制村通双车道17公里；村道安防工程30.276公里及危桥改造7座。各项目于4月份全面开工建设，12月底前全面完工，完成投资约13044万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析      

（1）数量指标：完成年度目标任务，农村公路提质改造工程108.5公里，其中联网路80公里，县乡道升级改造11.5公里及建制村通双车道17公里；村道安防工程30.276公里及危桥改造7座。

（2）质量指标：项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：4月份开工建设，12月份全面完工。                            

（4）成本指标：全年完成投资13044万元，其中上级转移支付资金3598.3万元。

2、效益指标完成情况分析

各项目的实施将进一步完善农村公路区域路网，提升了农村公路安防能力，消除了农村公路的危桥隐患，提高农村公路安全通行水平，大批产业路、旅游路及资源路的建成将大大助推我县乡村振兴的快速发展，方便群众便捷出行的同时更加快了当地社会和经济的发展。

3、满意度指标完成情况分析

各项目的实施方便群众便捷出行的同时更加快当地社会和经济的发展，群众满意度达90%以上。

四、发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在县人民政府网站进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、绩效自评工作开展情况

我局成立了绩效自评领导小组，落实专人负责。

1、自评阶段：2023年4月10日前各部门完成项目绩效自评工作；

2、上报阶段：部门自评完成后汇总至局财务，由局财务股汇总上报市局。

七、其他需要说明的问题

无。

霍山县交通运输局

2023年4月17日

车辆购置税收入补助地方“以奖代补”预算资金转移支付2022年度绩效自评报告  （240万元）

一、基本情况

为贯彻落实乡村振兴战略，加快“四好农村路”建设，统筹城乡协调发展，推进城乡公共服务均等化，2019年9月成立了霍山县顺通巴士有限公司，隶属县交通运输局行业监管，为自主经营、独立核算的县属国有企业，承担全县城市公交与城乡客运一体化运营工作。根据中共霍山县委办公室[2019]66号《关于印发霍山县城市公交与城乡客运一体化工作实施方案的通知》文件精神，建设6处公交客运综合服务站。

场站建设共计使用资金3681.88万元,其中车购税资金240万元，地方配套资金3441.88万元。具体6处客运综合服务站为：高桥湾客运综合服务站、与儿街镇客运综合服务站、诸佛庵镇客运综合服务站、单龙寺镇客运综合服务站、漫水河镇客运综合服务站、下符桥镇客运综合服务站，具备管理、综合服务、客运、货运、邮政、快递六种功能。   

二、综合评价结论

目前已按期完成客运场站工程项目建设，工程竣工验收并投入使用，基本实现项目预期目标，未发生重大问题。绩效自评得分100分，评价等级为优。

三、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

项目总投资3681.88万元。其中：车购税补助资金240万元，地方配套资金3441.88万元。

1、高桥湾客运综合服务站：位于霍山县高桥湾园区、高桥湾路以北、高新东路以西，占地面积为16128㎡，建筑面积为1798.38㎡，主体建筑为框架式结构，主站楼楼层为3层，总投资1402.99万元，具备管理、综合服务、客运、货运、邮政、快递六种功能。

2、与儿街镇客运综合服务站：位于霍山县与儿街镇原与儿街镇中心学校，占地面积为3415㎡，建筑面积为727㎡，主体建筑为框架式结构，主站楼楼层为2层，总投资为454.85万元，具备管理、综合服务、客运、货运、邮政、快递六种功能。

3、诸佛庵镇客运综合服务站：位于诸佛庵镇区，派出所以西，纪念塔对面，占地面积为4160㎡，建筑面积为818.06㎡，主体建筑为框架式结构，主站楼楼层为2层，总投资为523.02万元，具备管理、综合服务、客运、货运、邮政、快递六种功能。

4、单龙寺镇客运综合服务站：位于霍山县单龙寺道班对面、S318以北、污水处理站以东，占地面积为5037㎡，建筑面积为806.17㎡，主体建筑为框架式结构，主站楼楼层为2层，总投资为639.79万元，具备管理、综合服务、客运、货运、邮政、快递六种功能。

5、漫水河镇客运综合服务站：位于漫水河镇西镇社区党群服务中心以北、G346以东，占地面积为3417㎡，建筑面积为747㎡，主体建筑为框架式结构，主站楼楼层为2层，总投资为539.39万元，具备管理、综合服务、客运、货运、邮政、快递六种功能。

6、下符桥镇客运综合服务站：位于霍山县下符桥镇三尖铺村境内，G105国道旁。场站是对原稽查站办公场所进行改造，占地面积7218.81㎡，建筑面积1165.93㎡，总投资为121.84万元，具备管理、综合服务、客运、货运、邮政、快递六种功能。

(二)资金管理情况分析。资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、切实履行预算绩效管理主体责任、强化支出责任、绩效目标已实现。

(三)总体目标完成情况分析。

已按期完成客运场站工程项目建设并投入使用，极大地改善了乘客候车环境，社会效益明显。

(四)绩效指标完成情况分析。

1、项目数量指标。共完成6处客运综合服务站场站建设，项目完成率100%。

2、项目质量指标。资金使用100%合规，完工项目验收合格率100%。

3、项目时效指标。项目均能按合同工期，有序完成计划工程量，进展顺利。项目完成及时率100%，补助资金到位率100%。

4、项目成本指标。项目均通过县招投标中心公开招标确定施工单位，主体工程已进行联合竣工验收，并顺利通过审计决算。成本未超总概算。

5、项目实施的经济效益指标。公交客运综合服务站建成后，方便了乘客候车，增加了人员流动性，对经济发展的促进作用明显。

6、项目实施的社会效益指标。项目完工运行后，极大地提高了公共服务能力，显著改善了群众候车条件。

7、项目实施的生态效益指标。交通建设项目符合环评审计要求，场站周边生态环境良好。

8、项目实施的可持续影响指标。项目能适应未来一定时期内交通需求，对改善群众候车条件的可持续影响明显。

9、满意度指标完成情况分析。经对候车群众进行满意度调查，反馈为满意的高达90.4%。

四、发现的主要问题和改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟用于日常项目管理，对照各个管理环节，进一步提高项目资金使用效益和安全。

六、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据文件精神及工作实际，对考核内容进行了细化量化。将绩效目标任务层层分解，注重分工负责和互相配合。得到了各级领导的重视、明确了职责、有力的推动了绩效管理项目自评工作的顺利完成。

（二）组织过程

我公司对需要开展绩效自评的项目进行梳理，明确评价范围、评价主体和工作要求。相关部门及企业围绕2022年预算制定的项目绩效目标及绩效指标开展自评，根据场站建设情况，逐次进行客观、公正地进行自评，并确保按规定时间上报自评报告和自评表。

七、其他需要说明的问题

无。

霍山县交通运输局

2023年4月17日