县农业农村局廉政风险点排查及防控措施表
| 序号 | 单位 | 权力事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 | |
| 1 | 综合股 | 财务制度 | 1 | 财务管理制度不健全，执行不严谨，出现廉政意识不强的风险。 | 中 | 进一步完善财务管理制度，加强严格执行力度。 | 综合股负责人 | |
| 2 | 资金管理 | 1 | 对重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 | 高 | 加强对重大资金的使用监管力度，及时提出建议和意见 | 综合股负责人 | ||
| 3 | 农经股 | 示范经营主体推荐申报 | 1 | 对未达到标准的经营主体推荐申报 | 中 | 继续加大对申报经营主体的审核把关 | 农经股负责人 | |
| 4 | 农业产业化指导股 | 农业产业化省级龙头企业培育转报 | 1 | 对未达到标准的经营主体推荐申报 | 中 | 按照文件要求，严格地对申报经营主体进行审核把关 | 农业产业化指导股负责人 | |
| 5 | 畜牧兽医局 | 非洲猪瘟防控 | 2 | 养殖场主体责任不压实，监管有漏洞 | 中 | 继续完善县重大动物疫病防控应急预案，加强日常监管，落实各项防控措施 | 动物疫控中心负责人 | |
| 6 | 上级政策、法规把握不准 | 中 | 加强政策法规学习、提高业务水平 | |||||
| 7 | 办公室事务管理 | 2 | 机密文件泄露 | 中 | 严格程序，加强监理 | 办公室负责人 | ||
| 8 | 办公室接待 | 中 | 加强管理 | |||||
| 9 | 动物防疫条件合格证办理 | 1 | 动物疫病风险评估不足，存在隐患，对不符合条件的养殖户办理了合格证，监管不力 | 中 | 成立主要领导为组长的风险评估小组，严格按照《动物防疫法》要求，按程序审批办理 | 动监所负责人 | ||
| 10 | 农业综合行政执法大队 | 农作物种子生产、经营许可 | 5 | 受理阶段：因工作责任心不强或以获取非法利益为目的，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理，不能履行一次性告知义务；为获取非法利益，对不符合条件的予以受理； | 中 | 加强政治理论、党风廉政和业务学习，不断提高履职尽责的能力和水平。 |
窗口人员 | |
| 11 | 审查阶段：因工作责任心不强或以获取非法利益为目的，未按规定程序进行操作，审核把关不严，违规审查或超时审查； | 低 | 严格执行行政许可与法制监督的法律、法规、规章、规范性文件。 | 审核人员 | ||||
| 12 | 决定阶段：违规操作，不按审核意见作出许可决定 | 中 | 强化责任意识，认真落实岗位责任制。 | 窗口人员 | ||||
| 13 | 送达阶段：工作懈怠，未及时送达文件拖时延时,应明示或公布的信息未履行职责责任； | 低 | 及时公开管控措施、提高行政许可的透明度，主动接收群众监督。 | 窗口人员 | ||||
| 14 | 事后监管阶段：制度机制缺失或责任落实执行不到位,形成无法监管、无人监管或无效监管的局面。 | 低 | 加强监督管理，严格执行责任追究制度。 | 经办人员 | ||||
| 15 | 农作物种子质量纠纷、农业投入品质量纠纷田间现场鉴定 | 3 | 受理阶段：因工作责任心不强或以获取非法利益为目的，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理，不能履行一次性告知义务；为获取非法利益，对不符合条件的予以受理。 | 低 | 1.加强政治理论、党风廉政和业务学习，不断提高履职尽责的能力和水平。 2．严格执行行政许可与法制监督的法律、法规、规章、规范性文件。 3．强化责任意识，认真落实岗位责任制。 及时公开管控措施、提高行政许可的透明度，主动接收群众监督。 |
窗口人员 | ||
| 16 | 审查阶段：未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，无法定依据或者超越法定权限进行田间检验的；需鉴定的地块已不具备鉴定条件的； | 中 | 审核人员 | |||||
| 17 | 决定阶段：违规操作，不按专家组现场鉴定意见作出决定的。 | 中 | 审核人员 | |||||
| 18 | 农药经营许可 | 5 | 受理阶段：因工作责任心不强或以获取非法利益为目的，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理，不能履行一次性告知义务；为获取非法利益，对不符合条件的予以受理； | 中 | 加强政治理论、党风廉政和业务学习，不断提高履职尽责的能力和水平。 |
窗口人员 | ||
| 19 | 审查阶段：因工作责任心不强或以获取非法利益为目的，未按规定程序进行操作，审核把关不严，违规审查或超时审查； | 低 | 严格执行行政许可与法制监督的法律、法规、规章、规范性文件。 | 审核人员 | ||||
| 20 | 决定阶段：违规操作，不按审核意见作出许可决定 | 中 | 强化责任意识，认真落实岗位责任制。 | 窗口人员 | ||||
| 21 | 送达阶段：工作懈怠，未及时送达文件拖时延时,应明示或公布的信息未履行职责责任； | 低 | 及时公开管控措施、提高行政许可的透明度，主动接收群众监督。 | 经办人员 | ||||
| 22 | 事后监管阶段：制度机制缺失或责任落实执行不到位,形成无法监管、无人监管或无效监管的局面。 | 低 | 加强监督管理，严格执行责任追究制度。 | 经办人员 | ||||
| 23 | 农业项目建设中心 | 执行政策 | 1 | 存在统筹安排考虑不周，影响工作 开展的潜在风险 |
中 | 加强调研和监督 | 农建项目中心负责人 | |
| 24 | 项目监管 | 1 | 存在项目工程建设监 管不力 |
中 | 加强项目监管力度 | 农建项目中心负责人 | ||
| 25 | 菜篮子办公室 | 供肥蔬菜项目验收 | 1 | 项目验收走过场，依赖第三方进行绩效考核 | 中 | 严格按照项目操作规程，对照实施面积，采用GPS实地进行验收。 | 菜办负责人 | |
| 26 | 渔业局 | 办公室事务管理 | 2 | 机密文件泄露 | 中 | 做好收发文管理，严格执行密件管理制度 | 办公室负责人 | |
| 27 | 办公室接待 | 中 | 明确单位公务接待、车辆管理相关制度，加强 | |||||
| 28 | 养殖水域滩涂证办理 | 1 | 对不符合条件的养殖户办理了合格证，监管不力 | 中 | 严格按照《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国海域使用管理法》要求，按程序审批办理 | 渔业局负责人 | ||
| 29 | 农科所 | 试验示范 | 1 | 数据真实性 | 低 | 加强监督 | 业务经办人员 | |
| 30 | 农村能源办公室 | 秸秆综合利用、农村人居环境整治项目验收 | 1 | 项目验收把关不严、项目达不到实际效益 | 中 | 严格项目验收标准，加强项目监管 | 能源办负责人 | |
| 31 | 农技推广中心 | 植物检疫 | 1 | 现场把关不严，无时效性 | 低 | 严格现场把关，主义承办时间 | 经办人员 | |
| 32 | 农业补贴项目兑现 | 1 | 工作拖拉，不能及时对兑现农业补贴 | 低 | 督促乡镇及时申报，及时兑现 | 经办人员 | ||
| 33 | 农业农村局 | 农业特色产业扶贫项目 | 1 | 农业特色产业扶贫项目验收不严格 | 中 | 加强验收人员学习，加强项目监管力度，规范程序，严格标准 | 经办人员 | |
| 34 | 局办公室 | 3 | 公务接待 | 高 | 明确单位公务接待、车辆管理相关制度，加强监管 | 办公室负责人 | ||
| 35 | 公务车辆管理 | 中 | ||||||
| 36 | 机密文件泄漏 | 中 | 做好收发文管理，严格执行密件管理制度 | |||||
| 以上风险点计36个，其中高风险点2个，中风险点24个，低风险点10个。 | ||||||||
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