水务局2023年度中央财政水利发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕1249号）和《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政水利发展资金的通知》（皖财农〔2023〕435号），下达霍山县中央财政水利发展资金5455万元，省级资金99.2万元，农业综合水价改革县级资金5万元，绩效目标是：小型水库除险加固4座、水土流失治理36.11平方公里、水系连通及水美乡村建设试点县1个、农村饮水工程维修养护59处，覆盖人口8.68万人、小型水库工程设施维修养护105处、实施山洪灾害防治县数1个、开展农业水价综合改革补贴3个乡镇。截至2023年12月底，完工项目初步验收率达到100%、工程验收合格率达到100%、已建工程不存在质量问题。截至2023年12月底，投资完成比例达到100%，已建工程运行良好、工程达到设计使用年限，受益群众满意度达到90%以上。

二、绩效目标完成情况分析

1.(一)资金投入情况分析

表1  2022年度中央和省级财政资金投入情况表

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2  2023年度水利发展资金执行情况表

(二)资金管理情况分析

项目法人能够按照《政府会计制度》和《基本建设财务规则》进行会计核算，资金实行统一管理，制定了较为完善的内部控制制度，按照合同约定和工程进度结算工程价款。在稽查、审计和检查中均未发现违规情况。预算执行及时，严格按照资金管理要求列支，完成较好。一是资金分配科学性。结合年度重点工作任务等因素，按照事权与支出相适应和保持相对稳定的原则，综合研究提出资金分配计划，资金分配合理。二是下达及时性。本项目省级财政资金到位及时性较好。三是拨付合规性。项目资金省财政厅审核通过后通过直接拨付省级预算单位、转移支付至地市等方式拨付。四是使用规范性。各项目承担单位按规定程序实施项目，能够按照资金下达文件和财务管理的要求，进行会计核算，规范性较好。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。五是执行准确性。按照资金下达的文件要求，根据省厅下发工作计划方案通知文件开展任务，计划安排符合要求，预算执行的准确性总体情况较好。六是预算绩效管理情况。严格监控管理，开展中央补助资金绩效目标审核、绩效运行监控和绩效自评等，提升资金绩效管理效能。七是支出责任履行情况。加强顶层设计，明确基本公共服务的任务和职责，优化资金分配格局。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1、小型病险水库除险加固中央资金399万元，省级资金94万元，中央资金3座，省级1座，总共用于对4座小型病险水库除险加固。别为：马口坳、牛角冲、夏家湾等4座水库。主要建设内容有老涵封堵、重建放水建筑物、新建坝顶及上坝道路、安全监测设施、库区清淤、增设大坝安全监测及防护设施等。水库防洪标准为30年一遇设计，300年一遇校核；水库大坝工程等级为5级。

2、水土流失综合治理1844万元，用于安家岭、杨家湾流域治理，治理面积36.11平方公里。主要建设内容：主要建设内容包括：生态采摘园工程（整修梯田5.02公顷,新建截水沟584米,纵向排水沟660米，沉砂池10座，田间道路1300米，凉亭3个）；河（沟）道水生态工程（河道疏浚1610米，生态护坡缓冲带1610米，堰坝5座，踏步和亲水平台工程4处，人行步道1206米）；村庄人居环境整治工程（临路绿化美化，山塘整修2处，凉亭1个，水土保持文化广场1处）；坡式经济林改造（坡式经济林改造43.42公顷，修建土埂8660米，横向排水沟3390米，纵向排水沟1230米，沉砂池28座）；封育治理（封禁1951.66公顷）。

3、农业水价综合改革中央资金22万元，省级资金5.2万，县配套5万元，共计32.2万元。主要用于精准补贴和节水奖励。本项目涉及与儿街、下符桥、但家庙三个乡镇，共节水840万立方米。按照3.69分人民币/立方米予以补贴，合计22万元。

4、山洪灾害防治资金1万元，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护中央资金2万元，主要用于山洪灾害防治非工程措施社会化维修养护，以保障我县山洪灾害防治非工程措施设施正常发挥作用。

5、农村饮水工程维修养护中央资金91.2万元，主要用于59处水厂二氧化氯消毒药剂及聚氯化铝絮凝剂的采购，县水质监测中心及乡镇化验室水质检测试剂采购，双龙水厂、蔡家河水厂二氧化氯消毒机购安，落儿岭水厂恒压供水变频柜维修等。

6、水系连通及水美乡村建设中央资金2900万元。主要用于：包括东淠河水系但家庙河、山王河、淠源渠、浔阳河、洛阳河、沙凡河、指封河及杭埠河水系元可河等8条河道，综合治理河长为53.21km。主要建设内容为：清障面积1.27km2，清淤河长45.43km，护岸工程52.0km（其中：新建护岸33.22km、改造护岸18.78km)，新建堰坝5座、改造2座，改造闸口工程5个，湖塘整治76个，水源涵养与水土保持措施约42km2，防污控污工程、人文景观等。

7、小型水库工程设施维修养护中央资金285.8万元，用于对县内105座水库和水库工程设施维修养护。主要支出内容为：一是用于14个乡镇100座小型水库日常运行人员看管费；二是用于8个乡镇17座小型水库维修费；三是用于全县95座土坝小水库养护费用。

(四)绩效指标完成情况分析。

1.项目数量指标

(1)小型病险水库除险加固。全县完成3座小型水库除险加固工作。

(2)山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目1个。

(3)农业水价综合改革。主要用于精准补贴和节水奖励。本项目涉及与儿街、下符桥、但家庙三个乡镇精准节水补贴。

(4)小型水库工程设施维修养护。全县完成105座小水库维修养护工作。

(5)农村饮水工程维修养护。16个乡镇62个水厂农村饮水工程维修养护。

（6）水土流失综合治理。治理水土流失面积36.11平方公里。

（7）水系连通及水美乡村建设试点县1个。用于霍山县与儿街、衡山镇、下符桥等乡镇水美乡村建设，主要完成东淠河水系但家庙河、山王河、淠源渠、浔阳河、洛阳河、沙凡河、指封河及杭埠河水系元可河等8条河道，综合治理河长为53.21km。主要建设内容为：清障面积1.27km2，清淤河长45.43km，护岸工程52.0km（其中：新建护岸33.22km、改造护岸18.78km)，新建堰坝5座、改造2座，改造闸口工程5个，湖塘整治76个，水源涵养与水土保持措施约42km2，防污控污工程、人文景观等。

2.项目质量指标

工程建设过程中，项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系均健全并满足施工要求，工程质量均为合格及以上。

(1)开工前按规定办理质量监督手续；

(2)工程建设过程中按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；

(3)对重要隐蔽工程单元和关键部位单元组织了联合检查验收；

(4)对涉及工程安全的试块、试件及有关材料进行了见证取样检验；

(5)工程质量向质量安全监督站进行核备、核定；

(6)委托具备相关资质的单位作为竣工检测单位，工程建设过程中落实了竣工检测制度，实行了全过程跟踪检测。

3.项目时效指标

简述截至2023年12月底，项目开工、完工及验收情况，未开工项目请说明原因。

表3  2022年度水利发展资金项目实施情况表

4.项目成本指标

霍山县2023年中央财政水利发展资金项目均按计划实施完成。项目从开工建设到完工，我县严格按照实事求是原则，保证工程总投资不超批复概算。

1.项目实施的社会效益分析

（1）山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。霍山县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，覆盖保护人口0.93万人，极大保障了山洪灾害防治非工程措施设施正常发挥作用。

（2）农村饮水工程维修养护。通过霍山县62处工程农村饮水工程的维修养护，有力保障了8.68万人的饮水安全。

（3）小型水库工程设施维修养护。通过霍山县105座小型水库工程设施维修养护，覆盖服务人口5.81万人。工程实施后提高了水库蓄水能力，灌溉效益也得到显著提升。

（4）小型水库除险加固。通过对霍山县3座小型水库除险加固，保护人口0.93万人。

2.项目实施的生态效益分析

水土流失治理。通过对霍山县36.11平方公里水土流失综合治理，发展了乡村旅游，同时改善了人居环境。

3.项目实施的可持续影响分析

项目实施后保障了已建工程的良性运行，使生态环境得到了改善，水土资源生态系统得到了保护，保证了周边群众的生命财产安全，促进了社会、经济和环境的可持续发展。

（五）满意度指标完成情况分析

通过随机问卷调查的形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，满意度均达到97.87%。

表4  2023年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

所有项目已按批复目标完成，达到了预期效果。水土流失综合治理指标值错误，原因为霍山县杨家湾小流域综合治理工程，治理水土流失面积15.11平方公里，总投资748万元，其中中央投资414万元。霍山县2023年小流域综合治理提质增效项目，治理水土流失面积21平方公里，总投资2900万元，其中中央投资1430万元。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果拟应用于今后相关项目的安排和资金分配，优先考虑项目完成及时、资金绩效突出的单位，并在资金分配时适当向高绩效单位和项目倾斜。本次评价结果在本单位信息公开栏里公开。

五、其他需说明的问题

无其他说明。