霍山县林业局2017年部门预算公开说明

霍山县林业局2017年部门预算公开说明

一、部门单位的主要职责

 1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策；组织起草全县林业规范性文件和制定有关政策并监督实施。　　2、拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；依法征收林业资金；监督全县林业资金的管理和使用。　　3、组织开展生态环境建设和国土绿化工作；组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林声（苗圃）、自然保护区、风景区、森林公园及基层林业站、木竹检查站建设和管理。　　4、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；监督森林资源的使用；监督全县森林采伐限额和木材生产计划的执行；指导、监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由县级以上政府批准的林地征用、占用进行初审。　　5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；根据国家自然保护区的区划、规划原则，向县政府和上级林业主管部门提出新建森林生态、湿地生态和野生动植物类型自然保护区的初审意见；组织指导全县湿地保护工作；负责野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的管理工作；负责全县猎枪弹具的管理并监督狩猎的情况。　　6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安工作；组织、指导全县森林病虫害鼠害防治及检疫工作。　　7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；编制和申报重点林业建设项目。　　8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作。　　9、组织、指导全县林业科技、教育和外事工作；负责全县林业队伍建设。　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

霍山县林业局2017年度部门预算包括局本级和局下属霍山县林业科技推广中心、霍山县护林防火指挥部办公室、霍山县竹产业发展局、霍山县林业行政服务中心、县林业有害生物防治检疫局、南岳山森林公园、林木种苗站、坑木林总场以及16个乡镇林业工作站共25个单位。

县森林公安局及其7个森林派出所为县财政一级预算单位，独立编制部门预算。

县林业综合行政执法局及其6个执法中队为县财政一级预算单位，独立编制部门预算。

因佛子岭林场、马家河林场（含森林公园）、茅山林场和青尖林场国有林场改革正在进行之中，四林场2017年县财政预算在县财政预留资金中安排，未列入本部门预算数据中。

本部门预算不包括上级林业专项资金和林业预算内基本建设资金，也不包括林业利用外资资金。

部门预算单位构成具体情况见下表：

三、霍山县林业局2017年部门预算情况说明

1、2017年财政拨款收支预算总体情况

霍山县林业局2017年财政拨款收支预算3340.7万元。收入包括一般公共预算2528.1万元，其他收入812.6万元拨款。支出包括工资福利支出1960.7万元，商品与服务支出397.7万元，对个人和家庭补助支出972.3万元，其他业务支出10万元。

2、2017年一般公共预算财政拨款情况

霍山县林业局2017年一般公共预算财政拨款2528.1万元，其中：基本支出2518.1万元，项目支出10万元。具体情况如下：

（1）基本工资636.5万元；

（2）津贴补贴33.2万元；

（3）奖金5.6万元；

（4）社会保障费297.5万元；

（5）绩效工资350.8万元；

（6）其他工资福利251.9万元；

（7）离休人员离休费14.6万元；

（8）退休人员退休金514.9万元；

（9）退职人员退职金124万元；

（10）遗属生活补助10.8万元；

（11）公务员医疗补助53.9万元；

（12）住房补贴支出123.1万元；

（13）其他对个人和家庭补助支出1.3万元；

（14）公务费补助110万元。

     四、2017年一般公共预算基本支出情况说明

霍山县林业局2017年一般公共预算基本支出2528.1万元，其中：

工资福利支出1575.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出110万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助842.6万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出10万元，主要包括：林业生产和护林防火业务经费等。

五、2017年政府性基金预算财政拨款情况

霍山县林业局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

六、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，霍山县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县林业局2017年收入总预算3340.7万元，收入来源为财政拨款收入和上级补助等其他收入。支出总预算3340.7万元，按支出功能分类，农林水事业支出3340.7万元，按支出经济分类，工资福利支出1960.7万元，商品与服务支出397.7万元，对个人和家庭补助支出972.3万元，其他支出10万元。

七、2017年收入预算情况

霍山县林业局2017年收入预算3340.7万元，其中：财政拨款收入2528.1万元，占总收入的75.7%；上级补助收入316.9万元，占总收入的9.5%，其他收入495.7万元，占总收入的14.8%。

八、2017年支出预算情况

霍山县林业局2017年支出预算3340.7万元，其中：基本支出3330.7万元，占99.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占0.3%，主要用于林业生产活动经费。

九、2017年部门“三公”经费预算情况

1、2017年部门“三公”经费预算表

单位：万元

      2、2017年“三公”经费支出财政一般预算情况说明

霍山县林业局2017年度“三公”经费支出财政一般预算为29.3万元，与2016年预算基本持平。其中：因公出国（境）费支出预算为零万元，公务接待费支出预算为16.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为12.8万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务接待费支出16.5万元，比2016年预算减少0.4万元，下降2%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和执行县党政干部“二十条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（3）公务用车购置及运行费支出12.8万元，主要为公车补贴支出，与2016年基本持平，2017年没有安排公务用车购置费。

十、霍山县林业局2017年部门预算表 

1、 霍山县林业局2017年收支预算总表

2、 霍山县林业局2017年收入预算总表

3、 霍山县林业局2017年支出预算总表

4、 霍山县林业局2017年财政拨款收支预算总表

5、 霍山县林业局2017年一般公共预算支出预算表

6、 霍山县林业局2017年一般公共预算基本支出预算表

7、 霍山县林业局2017年政府性基金预算收支预算表

    8、 霍山县林业局2017年部门“三公”经费预算表