霍山县林业局2025年部门预算公开

 

霍山县林业局

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍山县林业局2025年收支总表

2.霍山县林业局2025年收入总表

3.霍山县林业局2025年支出总表

4.霍山县林业局2025年财政拨款收支总表

5.霍山县林业局2025年一般公共预算支出表

6.霍山县林业局2025年一般公共预算基本支出表

7.霍山县林业局2025年政府性基金预算支出表

8.霍山县林业局2025年国有资本经营预算支出表

9.霍山县林业局2025年基本支出总表

10.霍山县林业局2025年项目支出总表

11.霍山县林业局2025年政府采购支出表

12.霍山县林业局2025年政府购买服务支出表

13.霍山县林业局2025年“三公”经费支出预算表

14.霍山县林业局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据霍室〔2019〕25号文件规定，林业局主要职责是：                                                                                           (一)负责全县林业和草原生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的法律、法规和政策，拟定全县林业和草原有关规范性文件，制定有关政策、规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

(二)组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化相关工作。

(三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订森林、草原、湿地资源保护发展的政策措施。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作，根据县自然资源和规划局的调查数据,组织编制全县林地保护利用规划，指导公益林、天然林划定落界和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复和草原的生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用，贯彻执行省、市湿地保护相关标准，编制全县湿地保护规划。

(四)负责推进林长制工作。拟定全县推进林长制相关配套制度和改革规划。承办县级林长会议和总林长、总督察长、副总林长、副总督察长、上级林长制办公室等交办的有关事项，在县级总林长领导下组织开展林长制实施情况监督检查、考核等工作。负责县级林长制办公室工作。

 (五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。按要求开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按规定监督管理野生动植物进出口。

 (六)负责监督管理全县自然保护地。组织、指导、监督全县自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产、地质公园、风景名胜区等自然保护地建设管理工作。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织编制全县自然保护地规划，贯彻执行自然保护地标准，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

 (七)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林业合作组织建设，配合县自然资源和规划局做好林权纠纷调处工作。组织开展退耕还林还湿还草，指导监督天然林保护工作。

(八)组织指导全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策的实施，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导和实施生态扶贫相关工作。

(九)指导全县国有林场基本建设和发展，配合做好林木种子、草种种质资源普查，指导开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。组织良种选育、申报、推广，指导良种基地、苗圃建设，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。负责林业行政执法监管的责任，监督管理林业行政执法队伍。指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安管理工作。

(十一)负责落实综合防灾救灾规划的相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区、森林公园和草原等开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防控工作。

(十二)监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内林业投资项目。研究提出全县林业和草原发展的经济调节建议，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)组织指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导基层林业科技推广机构的业务建设，组织指导林业适用技术的应用和推广工作，承担林业科技项目的组织指导和实施。负责基层林业站的建设和管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、部门预算构成

霍山县林业局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

截至2024年12月，霍山县林业局及局属单位实有各类人员 633人，其中在职179 人、退休434人、遗属20人。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续深化林业改革

1、不断提升林长履职能力。充分发挥三级林长责任体系作用，落实林长会议制度，适时召开2025年县级林长会议，安排部署全县林业重点工作；落实巡林制度，开展林长巡林，发现和解决林业发展与保护工作中的重难点问题，提高工作质效；落实信息宣传制度，在各级媒体上发布霍山县林业工作动态，讲好霍山林业故事。

2、深化集体林权制度改革。认真落实《霍山县深化集体林权制度改革任务清单》，放活集体林地经营权，完成但家庙镇集体林权不动产调查登记试点，持续推动林业“三权分置”，推进林地经营权登记发证；推动集体林地经营权有序流转，结合国储林项目，引导农户通过出租、入股、合作、互换、转让等方式实现林地经营权流转，促进林业适度规模经营；加大林业招商引资力度，引导社会资本投资林业，为发展林竹产业、林下经济、森林旅游、森林康养等特色产业注入活力，拓宽生态价值转化路径；深化国有林场改革，实施“百场带千村” 行动，探索开展国有林业总场与周边镇、村，家庭农场合作经营，助力乡村振兴。

（二）大力推进重点项目建设

3、稳步推进国储林项目进程。开展林权流转工作。根据批准通过的《霍山县国家储备林一期项目林权流转实施方案》，按照项目建设进度和营造林计划，组织开展林权流转。完成2025年营造林工程年度任务。结合安徽省油茶行动三年方案及国储林建设方案，建设高标准油茶造林2500亩；结合大别山水土保持与生态修复项目，实施项目区现有林改培7588亩。落实森林康养项目建设任务。实施但家庙镇观音岩油茶基地观光项目、与儿街镇真龙地森林康养道路和配套项目及磨子潭镇胡家河康养中心等项目建设。

4、完成省级木本油料产业示范园项目。项目2023-2025年营造林任务，包括新造林500亩，低产低效林改造175亩，现有林抚育6100亩，典型示范片抚育1953亩。2025年计划完成典型示范片抚育135亩，开展技术培训1期，组织竣工验收和项目成效监测等工作。

5、实施大别山水土保持保持与生态修复项目。项目建设期为2024-2026年，建设内容包括封山育林、退化林修复两个部分，总面积65000亩，其中封山育林40000亩，退化林修复25000亩。项目总投资3451.00万元，其中中央预算内投资2761.00万元，地方配套资金690.00万元。2025年计划完成封山育林13000亩、退化林修复8000亩。

6、组织开展绿美江淮行动。科学开展营造林工作，提高造林绿化质效，结合“千村引领、万村升级”工程，开展“四旁四边”绿化美化,加强名木古树保护修复力度，提升人居环境质量。2025年创建绿美乡镇1个、绿美村庄3个。

（三）加强森林资源管理和保护

7、做好项目建设要素保障。坚持监督审核到一线、服务保障到一线，从项目初设到项目落地全程参与，全力保障G346霍英公路、S94和县至襄阳高速公路天堂寨支线(霍山县段)、圣人山矿区（三批）、六庆铁路（临时用地）、霍山抽水蓄能电站（临时用地）等重点工程、民生工程及基础设施建设项目用地需求。

8、落实林地“占补平衡”。一是做好已纳入补充林地储备库地块建设。根据《安徽省林地占补平衡实施方案》等相关规定要求，对已纳入全省补充林地储备库的地块进行人工造林，并通过国土年度变更调查调整为林地。二是做好林地储备库面积补充。摸底排查全县重点项目使用林地，重点项目涉及乡镇及时补充林地储备库面积，确保全县重点项目顺利开工。

9、开展林草湿沙普查工作。为全面掌握全县林草资源本底及生态状况，自然资源部与国家林草局统一部署，开展林草湿沙普查工作，目前已完成项目技术服务单位招标，并与县自然资源局共同完成不一致图斑地类认定，2025年重点完成界线编辑、图斑区划和小班因子调查等工作。

10、提高自然保护地管护水平。持续开展全县自然保护地范围内违法违规建设大排查；启动白马尖自然保护区规划修编和霍山县湿地资源保护规划编制工作；加强野生动物疫源疫病监测工作，联合多部门开展清风行动、网盾行动等联合执法工作；做好世界野生动植物日、生物多样性日、爱鸟周等宣传活动；做好2021年环保督查整改回头看和历年来绿盾等自然保护地范围内遥感点位回头看工作；完成国家、省、市等下达的自然保护地范围内遥感图斑核实工作；继续实施野生动物致害补偿和野猪猎捕等工作。

（四）做细做实森林“两防”工作

11、提高森林防火能力。一是完善全县森林防火网格化管理体系。按照《安徽省人民政府关于印发全国森林防火网格化管理试点省建设实施方案的通知》要求，对森林防火工作实行网格化管理，开展各级网格负责人、网格员培训，建立完善的县、乡、村、组四级森林防火网格化管理体系。二是开展森林防火宣传教育。根据《霍山县森林防火宣传教育工作方案》要求，发布“禁火令”；在元旦、春节、清明、五一等高火险天气，通过发送手机短信、电视台滚动字幕等方式提醒、督促市民遵守森林防火有关规定，普及森林防火知识；组织森林防火网格员深入到乡村和重点林区开展巡回流动宣传，通过发放防火告知书、签订森林防火责任书等方式，营造全民关注支持森林防火工作的良好氛围。三是建强防火队伍配齐扑火装备。组织开展镇、村级防扑火队员技能培训演练，提高火情早期处置能力；利用森林防火项目资金购置一批扑火器材，补充完善县、乡镇、村扑火队伍器材装备；对全县所有在用森林扑火器材装备统一进行维修和保养，确保各级队伍人员和装备时刻保持最佳的临战状态。四是完善森林防火基础设施建设。组织实施6.8千米森林防火应急道路项目和六安市森林火灾高风险区综合治理-霍山县片区项目。

12、狠抓森林病虫害防治。一是全力完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。严格按照《松材线虫病防治技术方案》，及时清理病死松树，强化疫木源头管控，开展媒介昆虫防治、打孔注药预防等综合防治措施。积极争取各级财政资金，确保在2025年全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动收官之年，圆满完成目标任务。二是积极做好国家级林业有害生物中心测报点工作。加大对美国白蛾等重大林业有害生物的监测预警，及时发现、及时扑灭；持续开展毛竹、油茶、板栗等病虫害的监测调查，发布生产性预报，服务林业生产。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍山县林业局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县林业局2025年收支总表（附件表1）

2.霍山县林业局2025年收入总表（附件表2）

3.霍山县林业局2025年支出总表（附件表3）

4.霍山县林业局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县林业局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县林业局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县林业局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县林业局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县林业局2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县林业局2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县林业局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县林业局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县林业局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县林业局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县林业局2025年收支总预算6132.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍山县林业局2025年收入预算6132.61万元，其中：本年收入5244.61万元、上年结转收入888.00万元。

（一）本年收入5244.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5244.61万元，占100%，较2024年预算减少1358.04万元，下降20.57%，下降原因主要是机构划转人员减少。

（二）上年结转收入888.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入888.00万元，占100%，较2024年预算增加888.00万元，增长100%，增长原因主要是大别山水土保持与生态修复项目未实施完成。

三、关于2025年支出总表的说明

霍山县林业局2025年支出预算6132.61元，较2024年预算减少470.04万元，下降7.12%，下降原因主要是机构改革人员减少。其中，基本支出4014.90万元，占65.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2117.71万元，占34.53%，主要用于森林保护修复、森林资源管理、产业化管理、森林生态效益补偿。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍山县林业局2025年财政拨款收支预算6132.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6132.61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5244.61万元，上年结转收入888.00万元。支出按功能分类分为：农林水支出3537.88万元，占57.69%；社会保障和就业支出1320.69万元，占21.53%；卫生健康支出146.28万元，占2.39%；节能环保支出888.00万元，占14.48%；住房保障支出239.75万元，占3.91%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县林业局2025年一般公共预算支出6132.61万元，较2024年预算减少470.04万元，下降7.12%，主要原因机构改革人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出3537.88万元，占57.69%；社会保障和就业支出1320.69万元，占21.53%；卫生健康支出146.28万元，占2.39%；节能环保支出888.00万元，占14.48%；住房保障支出239.75万元，占3.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算2308.17万元，较2024年预算减少874.41万元，下降27.47%，下降原因主要是机构改革人员减少。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算984.00万元，较2024年预算增加984.00万元，增长100%，增长原因主要是支出分类调整。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算15.71万元，较2024年预算增加15.71万元，增长100%，增长原因主要是支出分类调整。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2025年预算230.00万元，较2024年预算增加230.00万元，增长100%，增长原因主要是支出分类调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算283.46万元，较2024年预算减少152.87万元，下降35.04%，下降原因主要是机构改革人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算141.73万元，较2024年预算减少76.43万元，下降35.03%，下降原因主要是机构改革人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算895.50万元，较2024年预算增加22.16万元，增长2.54%，增长原因主要是退休人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.91万元，较2024年预算减少1.82万元，下降27.04%，下降原因主要是机构改革人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算73.98万元，较2024年预算减少60.86万元，下降45.13%，下降原因主要是机构改革人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算67.39万元，较2024年预算减少50.87万元，下降43.02%，下降原因主要是机构改革人员减少。

11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025年预算888.00万元，较2024年预算增加888.00万元，增长100%，增长原因主要是大别山水土保持与生态修复项目未实施完成。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算239.75万元，较2024年预算减少2.95万元，下降1.22%，下降原因主要是机构改革人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县林业局2025年一般公共预算基本支出4014.90万元，其中，人员经费3837.61万元，公用经费177.29万元。

（一）人员经费3837.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费177.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍山县林业局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县林业局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍山县林业局2025年预算共安排项目支出2117.71万元，较2024年预算增加728.00万元，增长52.39%，增长原因主要是大别山水土保持与生态修复项目未实施完成。主要包括：本年财政拨款安排 1229.71万元（其中，一般公共预算拨款安排 1229.71万元），财政拨款结转结余安排888.00万元（其中，一般公共预算拨款安排888.00万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍山县林业局2025年预算安排政府采购支出11.67万元，较2024年预算减少29.77万元，下降71.84%，下降原因主要是厉行节约，减少购置。其中，一般公共预算安排11.67万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍山县林业局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍山县林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算30.00万元，较2024年预算减少4.20万元，下降12.28%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费24.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算6.00万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费6.00万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算24.00万元，较2024年预算减少4.2万元，下降14.89%，主要原因是机构改革人员减少。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“村民组长兼护林员劳务报酬”项目。

（1）项目概述。选聘全县3167名村民组长兼护林员。

（2）立项依据。2019年11月，县政府第38次常务会议纪要，《关于修订霍山县村民组长兼护林员选聘工作方案的通知》（霍林长〔2023〕18号）。

（3）实施主体。霍山县林业局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。选聘全县3167名村民组长兼护林员，对全县山场进行管护，切实保障我县森林资源安全。

（6）年度预算安排。县财政拨款400万元.

（7）绩效目标。选聘村民组长兼护林员宣传林业法律、法规、方针、政策，保护森林资源；全面掌握管护责任区森林资源基本情况，对管护责任区内的森林、林木、林地及野生动植物资源进行巡护管理，发现破坏森林资源违法行为、森林火情、森林病虫害等情况，要及时上报当地政府、森林公安或林业站；协助当地政府、林业部门开展相关工作。

2.“森林植被恢复”项目。

（1）项目概述。建设用地单位申请占用、征用林地或者临时占用林地的，按照《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综〔2002〕73号）的规定征收森林植被恢复费，用于林业部门组织植树造林、恢复森林植被、森林资源管护等。

（2）立项依据。财政部、国家林业局联合制定的《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综〔2002〕73号）

（3）实施主体。霍山县林业局。

（4） 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。

（6）年度预算安排。财政拨款400万元。

（7）绩效目标。宣传林业法律、法规、方针、政策，保护森林资源；开展国土绿化、生态修复与保护，森林资源管护，林业有害生物防治；护林防火宣传、预防、扑救等。

（二）机关运行经费。

2025年霍山县林业局本级1家行政单位以及霍山县国有林业总场、霍山县坑木林总场、霍山县林业科技推广中心、霍山县森林资源监测管理中心等7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算165.62万元，较2024年减少70.86万元，下降29.96%，增下降主要原因是机构改革人员减少。

（三）政府采购情况。

2025年霍山县林业局政府采购预算总额11.67万元，其中：政府采购货物预算11.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍山县林业局固定资产总金额10237.56万元，较上年增加67.60万元，其中，土地、房屋及构筑物6267.18万元、设备960.48万元、其他资产3009.89万元。

单位车改后保留车辆14辆，其中：应急保障用车6辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍山县林业局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1229.71万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍山县林业局2025年预算报表（14张）

表一、霍山县林业局2025年收支总表.xlsx

表二、霍山县林业局2025年收入总表.xlsx

表三、霍山县林业局2025年支出汇总表.xlsx

表四、霍山县林业局2025年财政拨款收支总表.xlsx

表五、霍山县林业局2025年一般公共预算支出表.xlsx

表六、霍山县林业局2025年一般公共预算基本支出表.xlsx

表七、霍山县林业局2025年政府性基金预算支出表.xlsx

表八、霍山县林业局2025年国有资本经营预算支出表.xlsx

表九、霍山县林业局2025年基本支出总表.xlsx

表十、霍山县林业局2025年项目支出总表.xlsx

表十一、霍山县林业局2025年政府采购支出表.xlsx

表十二、霍山县林业局2025年政府购买服务支出表.xlsx

表十三、霍山县林业局2025年“三公”经费支出预算表.xlsx

表十四、霍山县林业局2025年项目支出绩效目标表.xlsx