关于霍山县商务局原党组书记、局长王飞同志任期经济责任履行情况审计整改报告

霍商字〔2023〕37号

中共霍山县委审计委员会办公室、霍山县审计局：

2023年2月27日至4月30日，中共霍山县委审计委员会办公室、霍山县审计局派出审计组对王飞同志任霍山县商务局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了就地审计并出具了审计报告。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：

一、问题整改情况

（一）贯彻执行中央及省、市、县经济方针政策决策部署方面整改情况

1．关于“部分年度社会消费品零售总额增幅以及外贸进出口总额增幅未达到目标值”整改情况

整改情况：已整改。

主要措施：按照县委、县政府工作要求，细化分解2023年度工作任务，压实责任，确保完成2023年度各项任务指标。

社会消费品零售总额增幅方面：2023年1-6月完成社会消费品零售总额增长10.4%位于全市县区第三位，全市平均增幅水平为9.5%，超了0.9%。下一步：一是抓住旅游消费旺季，用好2023年350万霍山消费券。二是加强走访调研。三是加强龙头企业的培育。随着下半年中秋、国庆等消费旺季到来，社会消费品零售总额增幅持续保持增长态势。

外贸进出口总额增幅方面：海关反馈2023年1-5月份我县外贸进出口总额4840万美元，增幅24.4%。超过年初县政府下达的外贸进出口总额增长10%任务。下一步：1.加强与上级商务部门和贸促会沟通对接，认真做好“为企服务”等优良营商环境营造，及时掌握、解决和反映企业生产经营过程中的困难和需求。2.积极引导企业苦练内功，加强技术改造和产品升级，特别是加大不可替代性产品研发，增加附加值，提升竞争力。3.积极组织引导企业参加各类国际性展会，大力拓展“一带一路”等新兴市场，帮助企业多渠道开拓国际市场，加快企业走出去步伐，扩大出口规模。4.大力宣传国家和省市出台的促进外贸发展政策。

（二）谋划推动部门事业发展方面整改情况

2．关于“政府购买服务项目管理不到位”整改情况

中国邮政安徽霍山县分公司承接霍山县电子商务进农村综合示范项目在实施过程中存在问题：

（1）项目未验收即支付资金问题。

整改情况：正在整改。

整改措施：我局收到县审计局《审计报告》反馈的问题后，召开局党组会研究整改事项。立即组织霍山衡达会计事务所对县邮政分公司实施的电子商务进农村综合示范项目开展审计验收。对照合同内容逐一开展验收，并对项目实施情况开展绩效审计。并引以为戒，建立健全项目管理长效机制。

（2）多支付项目资金2.6万元问题。

整改情况：已完成整改。

整改措施：7月12日，县邮政分公司已将我局多支付的项目资金2.6万元退回到我局财政账户。

（三）财政财务管理和经济风险防控方面整改情况

3．会议费支出超预算控制指标问题

整改情况：已整改。

整改措施：按照相关要求，一是控制参会参展人数，减少费用；二是细化账务科目，使支出更加合理，坚决做到厉行节约过紧日子。

4．在下属企业报销费用0.83万元问题

整改情况：已整改。

整改措施：该费用0.83万元已退回为无为公司。

5．对下属企业监管不到位问题

（1）收入挂往来核算问题。

整改情况：已完成整改。

整改措施：已将上述收入从原来的其他应付款调整为其他业务收入。下一步我局将督促为无为公司完善公司财务制度，定期核算和确认宿舍及冷库等租金收入，并及时入账。

（2）固定资产账实不符问题。

整改情况：已完成整改。

整改措施：针对上述问题，为无为公司已对固定资产建立了完整的备查账。下一步我局将督促为无为公司加强对固定资产进行有效管理，一要建立有效的固定资产管理制度和流程。制定明确的规章制度，确保固定资产准确登记、分类和管理。二要建立完整的固定资产清单。对为无为公司所有固定资产进行准确记录和跟踪，包括资产的名称、规格、数量、购置日期、价值等信息。

二、举一反三，有效巩固审计整改成果

（一）进一步提高认识。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，结合工作实际，科学合理制定有效措施，按期完成目标任务。

（二）进一步完善制度。加强内部财务管理，严肃财经纪律，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，形成规范财务工作的长效机制。

（三）进一步加强监管。强化对局属二级机构、股室的监管，压实责任，确保按规照章办事。

霍山县商务局

2023年8月2日