霍山县商务局2025年部门预算公开

 

 

 

 

霍山县商务局2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍山县商务局2025年收支总表

2.霍山县商务局2025年收入总表

3.霍山县商务局2025年支出总表

4.霍山县商务局2025年财政拨款收支总表

5.霍山县商务局2025年一般公共预算支出表

6.霍山县商务局2025年一般公共预算基本支出表

7.霍山县商务局2025年政府性基金预算支出表

8.霍山县商务局2025年国有资本经营预算支出表

9.霍山县商务局2025年基本支出总表

10.霍山县商务局2025年项目支出总表

11.霍山县商务局2025年政府采购支出表

12.霍山县商务局2025年政府购买服务支出表

13.霍山县商务局2025年“三公”经费支出预算表

14.霍山县商务局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据中共霍山县委办公室[2024]34号文件规定，商务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。

（二）组织拟订健全规范市场体系的政策建议；推进流通标准化；牵头组织规范零售企业促销行为；指导大宗产品批发规划和城市商业网点规划、商业体系建设；加强城乡便民消费品连锁经营和冷链物流等基础设施建设；推进农村市场和农产品流通体系建设；按有关规定对拍卖、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理。

（三）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作，协调、组织开展各类整治行动，优化商贸流通发展环境；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，规范零售企业促销行为；承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的有关工作。

（四）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责市场预测、预警和信息发布，提出市场运行和调控方面的政策建议；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担成品油管理、商贸流通领域安全生产管理的相关工作。

（五）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出促进外贸增长方式转变和外贸进出口总量平衡的宏观调控建议；管理国家、省、市对我县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；执行国家制定的进出口商品管理目录和办法；指导全县机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（六）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化建设工作；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题；贯彻执行技术引进、设备进口、国家限制出口工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（七）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及工其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织配合对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）宏观指导全县外商投资工作，研究全县外商投资情况，拟订和实施利用外资规定；指导和管理全县外商投资企业备案工作；依法核准权限范围内的外商投资项目合同、章程及法律特别规定的重大变更；监督检查外商投资企业执行法律、法规及合同、章程情况，协调解决有关问题；指导管理全县投资促进，负责外商投资统计工作。

（十）指导对外工程承包、劳务合作和服务贸易等对外经济合作业务；管理本县接受多、双边及国际民间机构的无偿援助项目及相关业务；负责对外经济合作企业经营资格的初审；负责县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的初审；负责外国和港、澳、台地区驻我县商务代表服务管理工作。管理全县经贸外事工作。 

（十一）指导和管理县物资商贸流通协会、县电商服务中心工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍山县商务局2025年度部门预算包括本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表

截至2024年12月，霍山县商务局及局属单位实有各类人员72人，其中：在职28人、退休44人。

三、2025年度主要工作任务

1.狠抓招商引资，完善市场体系。

2.适应新常态，推动行业发展。

3.培育壮大经营主体，扩大外贸进出口规模。

4.发展电子商务，建设新兴产业。

5.狠抓安全生产工作，切实维护市场秩序。

6.加强机关建设，提升服务水平。

7.扎实完成市、县各项商务经济目标任务，全面推进全局党的建设、法治建设、文明创建、招商引资、双拥、综治、信访、扶贫等各项工作健康协调可持续发展。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍山县商务局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县商务局2025年收支总表（附件表1）

2.霍山县商务局2025年收入总表（附件表2）

3.霍山县商务局2025年支出总表（附件表3）

4.霍山县商务局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县商务局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县商务局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县商务局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县商务局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县商务局2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县商务局2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县商务局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县商务局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县商务局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县商务局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县商务局2025年收支总预算883.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍山县商务局2025年收入预算883.77万元，其中：本年收入883.77万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入883.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入883.77万元，占100%，较2024年预算减少243.76万元，下降21.6%，下降原因主要是项目减少及在职人员减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

霍山县商务局2025年支出预算883.77万元，较2024年预算减少243.76万元，下降21.6%，下降原因主要是项目减少及在职人员减少。其中，基本支出606.77万元，占68.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出277万元，占31.3%，主要用于发放企业补贴、暖民心行动及业务费等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍山县商务局2025年财政拨款收支预算883.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出658.54万元，占74.5%；社会保障和就业支出163.59万元，占18.5%；卫生健康支出22.18万元，占2.5%；住房保障支出39.47万元，占4.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县商务局2025年一般公共预算支出883.77万元，较2024年预算减少243.76万元，下降21.6%，主要原因：一是项目减少；二是在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出658.54万元，占74.5%；社会保障和就业支出163.59万元，占18.5%；卫生健康支出22.18万元，占2.5%；住房保障支出39.474万元，占4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）2025年预算381.54万元，较2024年预算减少18.32万元，下降4.6%，下降原因主要是在职人员减少。

2.一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务（项）2025年预算277万元，较2024年预算减少226万元，下降44.9%，下降原因主要是项目减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算46.62万元，较2024年预算减少7.62万元，下降14%，下降原因是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算23.31万元，较2024年预算减少3.81万元，下降14%，增长原因主要是在职人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算93.66万元，较2024年预算增加11.63万元，增长14.2%，增长原因主要是退休人员增加。     

6.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.18万元，较2024年预算减少3.49万元，下降45.5%，下降原因主要是在职人员减少及医保缴费费率的调整。

7.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.84万元，较2024年预算减少1.13万元，下降11.3%，下降原因主要是在职人员减少。

8.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算9.16万元，较2023年预算减少4.22万元，下降31.5%，下降原因主要是在职人员较少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算39.47万元，较2024年预算增加9.22万元，增长30.5%，增长原因主要是2025年预算将年度考核奖纳入住房公积金的配套基数。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县商务局2025年一般公共预算基本支出606.77万元，其中，人员经费566.93万元，公用经费39.84万元。

（一）人员经费566.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍山县商务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县商务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍山县商务局2025年预算共安排项目支出277万元，较2024年预算减少226万元，下降44.9%，下降原因主要是厉行节约，项目总量减少。主要包括：本年财政拨款安排 277万元（其中，一般公共预算拨款安排277万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍山县商务局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍山县商务局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍山县商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算13万元，与2024年预算增加3.5万元，增长36.8%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费6万元，与2024年相比持平。主要原因是厉行节约，压减公务用车支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。主要原因是2024、2025年未安排此项支出。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支，本部门没有安排公务用车购置费。

（三）公务接待费。支出预算7万元，较2024年预算增加3.5万元，增长36.8%。主要原因是财政预算编制指标口径调整。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2025年霍山县商务局没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2025年霍山县商务局本级1家行政单位以及霍山县物资商贸协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.84万元，较2024年减少6.17万元，下降13.4%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

2025年霍山县商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍山县商务局固定资产总金额61.82万元，较上年增加3.49万元，其中，土地、房屋及构筑物17.8万元、设备34.54万元、其他资产9.48万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍山县商务局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款277万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍山县商务局2025年预算报表（14张）

 附表1.霍山县商务局2025年收支总表.xls
      附表2.霍山县商务局2025年收入总表.xls
      附表3.霍山县商务局2025年支出总表.xls
      附表4.霍山县商务局2025年财政拨款收支总表.xls
      附表5.霍山县商务局2025年一般公共预算支出表.xls
      附表6.霍山县商务局2025年一般公共预算基本支出.xls
      附表7.霍山县商务局2025年政府性基金预算支出表.xls
      附表8.霍山县商务局2025年国有资本经营预算支出表.xls
      附表9.霍山县商务局2025年基本支出总表.xls
      附表10.霍山县商务局2025年项目支出总表.xls
      附表11.霍山县商务局2025年政府采购支出表.xls
      附表12.霍山县商务局2025年政府购买服务支出表.xls
      附表13.霍山县商务局2025年“三公”经费支出预算表.xls
      附件14.霍山县商务局2025年部门项目支出绩效表.xls