霍山县文旅局2022年体彩公益金资金绩效评价报告及自评表

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

霍山县文化旅游体育局是政府职能管理组成局，主管全县的文化、旅游、体育工作，体育彩票公益金属霍山县文化旅游体育确定的经常性项目。体育彩票公益金是按照规定比例从体育彩票发行销售收入中提取的，专项用于发展体育事业的资金。为广大人民群众提供体育健身服务。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过体育彩票公益金的投入，为霍山县体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展群众体育活动工作，保障群众体育基本需求，为广大市民提供了更优质更丰富的体育服务，提升群众幸福感和获得感。

阶段性目标：

目标1：举办全县全民健身赛事活动场次30场次。

目标2：体育锻炼人口比例达到38％。

目标3：维修、升级全民健身设施17处。

二、绩效评价工作开展情况

(一 ) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效率。本次绩效评价的对象为2022年体彩公益金。本次绩效评价的范围为2022年霍山县体彩公益金216万元的使用情况及分析。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明) 、评价方 法、评价标准等。

根据文件精神及有关规定，霍山县文化旅游体育局对2022年度霍山县体彩公益金项目组织开展绩效评价工作。根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行客观、公正的测量、分析和评判。

(三) 绩效评价工作过程。

霍山县文化旅游体育局对此次项目绩效评价工作非常重视，成立霍山县体彩公益金绩效考核工作小组，对霍山县体彩公益金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判。

考核工作小组认真学习此次绩效评价的相关文件精神，熟悉工作流程、领会工作要求，对体彩公益金项目支出进行综合比较、分析，客观地进行绩效评价，完成了《 霍山县体彩公益金项目支出绩效自评表 》和相关佐证材料，并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2022年度霍山县体彩公益金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，严格执行相关法律法规，社会效益显著。2022年度霍山县体彩公益金项目考核综合得分100分，评价等级为合格，符合相关规定。项目支付情况规范、及时。

 霍山县体彩公益金项目绩效考核打分表见附件。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据《六安市城市社区“15分钟健身圈”建设工程实施方案》的通知，为做好“15分钟健身圈”的建设，霍山县文化旅游体育局印发了《霍山县“15分钟健身圈建设”实施方案》，建设了“15分钟健身圈”17处。

(二) 项目过程情况。

（1）项目资金到位情况。体彩公益金项目经费为216万元，由财政局直接拨付到我单位，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况。该项目资金已全部执行完毕，资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况。霍山县文化旅游体育局负责项目资金管理使用和考核工作，根据合同规定及考核结果及时支付相关费用。项目过程严格按照相关法律法规和制度并根据项目计划进度执行，资金使用专款专用，合法合规，无违规违纪使用资金现象。

(三) 项目产出情况。

（1）数量指标：举办全民健身系列赛事，霍山县第四届全民健身运动会、庆“三八”女子趣味运动会、县直单位篮球赛、8月8日全民健身日活动、凯耀会羽毛球邀请赛、社区运动会围棋赛、“体总杯”2022中国城市全民围棋团体联赛安徽省分赛区霍山赛区比赛、2022城市公园健康跑暨第三届乡村助农惠农西瓜大赛等30余场赛事；霍山县体育锻炼人口比例达到39.4%；完善建设17处全民健身实施。

（2）质量指标：霍山县文化旅游体育局举办赛事和活动完成率为100%；场地设施竣工验收合格率为100%。

（3）时效指标：2022年1月～2022年12月。

（4）成本指标：项目总成本为216万元

(四) 项目效益情况。

（1）社会效益。对提升群众参加体育健身热情的影响程度明显提升，以人民为中心，着力满足群众的不同体育需求，保障群众基本需求，提升群众幸福感和获得感。

（2）可持续影响。对推动全民健身的可持续影响程度明显升高，提高人民群众体育锻炼水平。

（3）满意度情况。群众满意率达95%以上。

五、主要经验及做法

贯彻落实《六安市城市社区“15分钟健身圈”建设工程实施方案》的通知精神，完善霍山县全民健身实施建设，举办全民健身赛事活动，着力满足群众的不同体育需求，保障群众体育基本需求，为广大市民提供了更优质更丰富的体育服务，提升群众幸福感和获得感。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。

霍山县文化旅游体育局

2023年3月10日