霍山县2023年度公立医院综合改革项目转移支付绩效自评报告

一、基本情况

2023年，按照省财政厅、省卫健委《关于清算下达2023年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563号）文件精神，安排我县公立医院综合改革中央专项补助资金295万元。根据省、市统一部署要求，结合我县实际资金分配、使用及绩效目标完成情况，认真开展了资金使用绩效监控自评，现将有关情况报告如下：

二、综合评价结论

（一）转移支付预算。我县公立医院中央补助资金295万。其中按区划因素分配资金260万元，按人口因素分配资金32万元，按绩效因素分配资金3万元。区划因素分配资金260万元中160万元，根据“皖财社〔2023〕563号”精神，确定为公立医院高质量发展省级试点补助资金，2023年5月，省医改领导小组秘书处下发《关于开展公立医院高质量发展省级试点工作的通知》（皖医改秘〔2023〕7号），明确县医院为10家公立医院高质量发展省级试点医院之一，此项资金足额拨付县医院。

 （二）绩效目标。持续深化紧密型县域医共体建设，建立健全管理科学、运行高效、监督有效的现代医院管理制度和维护公益性、保障可持续运行机制，推进公立医院高质量发展，进一步提高县域内医疗服务水平，提升患者满意度、幸福感。

 三、绩效情况分析

（一）资金投入与执行。2023年中央公立医院综合改革专项资金安排我县295万元，县财政局及时将全部资金拨付至县卫健委账户，经县卫健委及时下拨到两家公立医院，资金到位率100%。 

（二）资金管理。专项补助资金使用合规，不存在虚列项目支出的情况，也没有截留、挤占、挪用资金情况，严格做到专门管理、专账核算、专款专用。

（三）总体目标完成情况分析。

2023年，我县综合医改、紧密型医共体建设工作扎实推进，全县医疗机构运行效率显著提高，群众医疗卫生服务满意度大幅提升，综合医改和医共体建设工作获省、市高度肯定。一是深化体制机制改革，组建县医共体总院。2023年8月新成立上土市医共体集团，组建“霍山县医共体总院”，构建“一总院三集团”管理架构。县医共体总院实行总院院长唯一法定代表人组织架构，成立由5人组成的院务会，负责研究决定总院的重要事务。医共体内实行“一独立六统一”模式，即“财务独立核算，资金统一使用、医保统一包干、人员统一调配、物资统一管理、绩效统一分配、质量统一标准”，医共体内人财物实行高度统一，实现了医共体一体化运行、同质化管理。二是提升信息赋能水平，做实智慧医疗服务。建立医疗信息化基础平台，实现全系统云端存储，对公共卫生网、医保网、电子政务专网进行整合，形成医共体内“一张网”。打通信息壁垒，整合医共体集团之间诊疗信息，深化居民电子健康卡和医保电子凭证全流程应用，医共体之间就诊记录、检查结果互联互通互认，县域内就诊实现“一卡通”。建立远程会诊中心，乡镇医疗机构与县级医院实现医学影像、检验数据实时传输，实现了“基层检查、上级诊断、报告共享”。患者可通过医疗机构二维码、短信链接等方式，随时浏览、随时下载影像数据，省内三甲医院也可随时调阅。三是推动优质资源下沉，落实分级诊疗措施。打造重点特色专科，佛子岭镇卫生院依托“迎驾光明行”项目设立眼科中心，省市三甲医院眼科专家每周坐诊手术，复明手术患者自费部分由迎驾慈善基金会兜底报销；黑石渡镇卫生院建设县级精神卫生中心，市二院精神科专家常年驻点服务；太平畈乡卫生院中医骨科、开发区卫生院中医康复科等一批特色专科成效明显。规范转诊流程，畅通转诊机制，常态化开展医疗资源、专家双下沉，确保患者“上得来、下得去”。2023年专家下沉基层开展门诊3871人次，带教查房346次，外科手术113例，业务培训44次。2023年，基层就诊率65.08%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2023年深化医改、紧密型医共体建设工作稳步推进，医改各项指标持续优化，其中医疗服务收入占比34.06%，较2022年提高了1.98个百分点；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例51.67%，优于年度指标值；二级及以上公立医院安检覆盖率、安防系统建设达标率均达到100%。

（2）质量指标：两家县级公立医院不断加强专病专科建设，与省内外三甲大医院搭建医联体平台，设立博士工作站、名医工作室，让群众在家门口就能享受到省、市知名专家的优质服务，县级医疗服务能力不断提升，2023年，县级三级公立医院平均住院日7.64天，优于年度目标值。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：两家县级牵头医院通过在各分院设立专家门诊、预约手术、长期驻点等方式，结合省市基层医疗服务能力提升“百千万”工程实施，持续推进医疗资源和医务人员双下沉，实现乡镇卫生院业务管理、服务能力“双提升”。2023年，我县基层就诊率65.08%，优于既定目标值65%；县医院三级公立医院门诊人次数与出院人次数比11.74%，较上年度18.83%明显下降。

（2）可持续影响指标：2023年，县委、县政府高度重视深化医改工作，持续加大对医疗行业的财政投入，进一步加快推动公立医院高质量发展。公立医院负债率57.07%，较2022年下降了12.87%，两家公立医院基本实现了收支平衡。

（3）服务对象受益程度指标：随着我县深化医改持续推进，两家公立医院以人民群众健康为中心，不断加强自身建设，辖区各分院差异化发展，综合县域服务能力不断提升。依托信息化建设，积极推行“互联网+医疗健康”等服务新模式，提供安全、高效、优质、便捷的医疗服务，切实解决了群众“看病难、看病贵”问题。2023年两家公立医院门诊、住院次均费用增幅-17.96%、-18.28%，与2022年度相比，大幅度下降，群众就医满意度大幅提高。

四、发现的主要问题和改进措施

2023年度绩效目标总体全部完成，没有指标偏离。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，将以地方转移支付区域绩效目标为抓手，深入推动公立医院综合医改和紧密型医共体建设工作，坚持以人民健康为中心，为我县卫生健康事业继续努力。

六、绩效自评工作开展情况

2023年，我县深化医改、紧密型县域医共体建设工作扎实推进，县域内医疗服务水平显著提高，医改各项指标持续优化，其中数量指标：医疗服务收入逐步提高；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例稳步提升；二级及以上公立医院安防系统建设达标率、安检覆盖率100%。质量指标：三级公立医院平均住院日较上年度稳步下降。社会效益指标：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例、三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年度稳步提升；可持续影响指标：公立医院负债率较上年度降低，达到年度指标值；两家公立医院均实现收支平衡。服务对象满意度指标：公立医院门诊、住院次均费用增幅均呈负增长。2023年我县按照中央对地方转移支付区域绩效目标认真开展自评，相关指标值均达到要求，充分发挥出绩效资金质效。

七、其他需要说明的问题

无。

附件: 霍山县中央对地方转移支付项目绩效评价表。

附件1