霍山县卫健委2023年部绩效自评工作情况总结-整体绩效评价

    一、霍山县卫健委主要职能及2023年度工作开展情况

（一）部门主要职责

根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发（霍山县机构改革方案)）的通知》 （六办【2019】7号）和《中共霍山县委 霍山县人民政府关于县级机构改革的实施意见》 霍发【2019】6号)文件规定，霍山县卫生健康委员会主要职责是：

1、贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2、协调推进深化全县医药卫生体制改革，组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、负责实施并监督全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

13、承担县计划生育工作领导小组、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

14、指导县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康霍山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17、有关职责分工

（1）与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置和人员情况

根据上述职责，县卫生健康委员会设 10 个内设机构:

1、办公室（人秘股、宣教股）,2、卫生应急与疾病预防控制股，3、医政医管股 （行政审批服务办公室、基层卫生健康股），4、妇幼健康服务股（科学技术股），5、综合监督股 （政策法规股），6、人口监测与家庭发展股，7、中医药发展与服务管理股（公立医院管理股），8、职业健康股，9、老龄健康股（健康产业股），10、督查审计室。编制数 38个（其中:行政编 15个，事业编23个）,实有人数70人（其中:在职45 人，离休1人，退休24人）。

（三）2023年主要工作任务

2023年，县卫健委将重点做好以下九个方面工作，全面推进各项卫生健康工作的有效落实：

一是落实常态化新冠疫情防控措施；

二是持续深化综合医改工作；

三是实施重点项目建设；

四是培养引进专业人才强化队伍建设；

五是提升中医药服务能力；

六是提升妇幼健康惠民保障水平；

七是严格规范综合执法监管；

八是抓好老年健康服务工作；

九是深入推进党风廉政建设工作。

二、县卫健委2023年财政收支情况

2023年度县卫健委年初财政预算数747.01万元，年末预算调整数为16956.65万元，全年预算支出数16956.65万元，资金使用率100%。

1、人员经费保障及机关日常公用经费747.01万元，全年支出747.01万元，资金使用率为100%。资金主要用于2023年度人员工资、五险一金以及日常办公经费支出。退休人员工资由社保局统一打卡发放，基层卫生院、县直医疗卫生单位在职人员工资、五险一金按照档案工资足额保障，村卫生室人员工资及保险按照相关政策兑现。全县卫健系统除公立医院外县级财政足额保障人员经费，适当补助工作经费和建设经费配套补助村卫生室运行经费和村室医疗责任险等。

2、上级财政专项及县级财政政府重点保障资金16209.64万元，实际支出 16209.64万元，资金使用率为100%。具体内容包括：

一是疫情防控补助资金1818.26万元。主要是对2022年下半年及新冠疫情“一类乙管”发生的各项工作支出，包括隔离点租赁费、餐费、人员补助、隔离点改造、阳性人员住宿宾馆赔偿；2023 年元旦、春节、两会期间疫情防控应急物资、设备购置、各医疗机构核酸检测费用等。

二是计划生育奖扶、特扶等补助资金3584.73万元。其中：中央补助资金1392万元、省补资金611万元、县级配套补助资金1581.73万元。主要用于发放计划生育奖励扶助金1233.98万元，计划生育特别扶助金759.66万元，计划生育手术并发症35.56万元，计划生育奖扶扩面资金940.56万元，企业退休一次性奖励81.4万元，特扶慰问金、阳光助学及独生子女保健费等533.57万元。

三是2023政府重点保障资金1806.65万元。其中：主要用于乡村医生工资、养老保险、住房公积金等544.51万元，市十二届老年人运动工作经费128.37万元，医养结合项目、医调委工作经费26万元、银龄安康意外伤害保险项目39.61万元、人口基金项目40万元、健康口腔项目66.34万元、托幼项目、免费定向培养三年制村医队伍36.39万元、智医助理项目28.88万元、国家级卫生县复审项目、免费婚检、孕检项目等等。县级财政投入逐年增大政策落实到位，促进我县卫生健康工作有序、平稳、健康发展。

四、地方债专项资金9000万元。主要用于霍山县公共卫生应急综合能力提升项目，包括霍山县急诊急救工程、霍山县公共卫生应急建设工程、霍山县医院西院区（黑石渡院区）综合楼建设工程、霍山县中医院但家庙院区建设工程等。

三、单位整体支出绩效情况

2023年度，县卫健委根据年初工作计划和财政预算安排，认真履职强化财务和内部管理，较好的完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到有效提高，自评结果优秀强化目标管理。建立健全财务管理制度和内部控制管理制度制定工作目标与项目质量要求标准：专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，专项资金拨付程序规范：通过努力，全面完成了年初工作计划，严格按照“三重一大”管理要求，重大资金或项目均经过集体研究决定，确保各项工作有效开展。优化支出结构。严格控制和规范“三公经费”支出，压缩一般性支出，坚决抵制浪费和不合理开支，降低单位运行成本，合理、合格使用财政资金，保证单位正常工作运转，实现财政资金使用效益最大化。

四、存在问题

年初预算编制要进一步精准、细化，要积极和财政对接沟通，确保财政预算和实际发生数保持一致。一些专项资金要实行统一口径管理，减少预、决算数据的差异。

五、改进措施和建议

一是加强学习，认真学习和贯彻落实《中华人民共和国预算法》和各项财经法律法规。加强预算管理，建立公开透明、全面规范的预算制度。

二是进一步完善单位财务管理制度和内部控制制度，严格控制不合理支出，降低运行成本，合理、高效使用财政资金。

三是按照财政支出绩效管理和自评要求，建立并不断完善财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识、节约意识，反对浪费，不断提高财政资金的管理水平和资金使用效益。

霍山县卫生健康委员会

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