霍山县统计局2024年部门预算公开

霍山县统计局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.霍山县统计局2024年收支总表

2.霍山县统计局2024年收入总表

3.霍山县统计局2024年支出总表

4.霍山县统计局2024年财政拨款收支总表

5.霍山县统计局2024年一般公共预算支出表

6.霍山县统计局2024年一般公共预算基本支出表

7.霍山县统计局2024年政府性基金预算支出表

8.霍山县统计局2024年国有资本经营预算支出表

9.霍山县统计局2024年基本支出总表

10.霍山县统计局2024年项目支出总表

11.霍山县统计局2024年政府采购支出表

12.霍山县统计局2024年政府购买服务支出表

13.霍山县统计局2024年“三公”经费支出预算表

14.霍山县统计局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发霍山县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室〔2019〕25号）文件规定，霍山县统计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作法律法规和方针政策；贯彻执行国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，受理，查处统计违法行为。负责统计法律、法规、规章的宣传与咨询服务工作。

（二）建立健全我县国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度、投入产出调查和非公有制经济统计；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理县直各部门国民经济核算工作。
    （三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查和抽样调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据，完善全县基本单位名录库数据系统。
    （四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、交通运输、邮政电信、教育、卫生、社会保障、财政金融和公用事业等全县性基本统计数据。
    （五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、文化产业和企业创新等统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
    （六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    （七）依法管理全县统计调查项目，规范部门统计工作，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
    （八）组织实施县域经济运行综合评价考核、乡镇综合经济实力考核和乡镇统计工作考核，参与政府目标考核和县直有关部门开展的工作考核。
    （九）协助管理各乡镇、县经济开发区首席统计员；承担全县统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。
    （十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍山县统计局2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍山县统计局实有各类人员26人，其中：在职18人、离休0人、退休8人。

三、2024年度主要工作任务

1.加强党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，以政治建设为统领，坚定扛起党组主体责任、主要负责人第一责任、班子成员“一岗双责”，坚持抓好党风廉政建设，确保统计系统风清气正，加强风险排查和正面引导，确保意识形态领域安全。抓实抓好安徽省统计工作会议精神的贯彻落实，确保县委县政府、上级统计部门对统计工作的决策部署和具体要求落到实处，确保统计事业沿着正确的方向前进。

2.贯彻落实统计监督。坚决落实《监督意见》各项举措要求，切实把《监督意见》精神转化为有效发挥统计监督职能作用的自觉行动，严格执行统计造假 “一票否决”，主动履行统计监督职能，参与县委巡察，推动统计监督与纪律监督等相互衔接，在统计工作考核中，强化统计监督结果运用，提升监督效能。

3.全面推进依法统计。明确重点统计普法任务，结合法治宣传日、统计开放日、统计业务培训、统计检查等，同时结合典型统计违法案例开展统计法治宣传；常态化开展企业检查，强化数据审核、查询。积极配合省、市统计局开展统计执法“双随机”抽查，进一步压紧压实防惩统计造假、弄虚作假的主体责任。

4.完成统计调查工作。认真做好工业、投资、商贸、服务业、房地产业、建筑业、农业等专业定报工作，以及县级常住人口抽样调查、“四下”企业抽样调查、劳动力调查等专项调查任务。

5.做好入库纳统工作。不断开展“四上”企业、投资项目申报入库纳统，做好现场核查和申报指导，确保应纳尽纳、应统尽统。

6.优化统计服务资料。高质量编印《霍山县情》《统计月报》《霍山统计》等统计产品，按时发布《2023年霍山县国民经济和社会发展统计公报》，及时、规范、主动发布法定公开内容，按季度召开经济运行新闻发布会，为各类考核提供相关证明材料，为各级领导、相关部门和社会公众提供统计咨询。

7.做好分析研判工作。坚持围绕中央、省、市、县决策部署，全县经济社会发展重点难点和痛点，突出问题导向，围绕经济指标形成高质量的统计分析报告，有针对性的提出对策建议，服务全县高质量发展。

8.开展统计靠前服务。围绕集中开工、“双招双引”、落地重点项目、准规模企业等纳统存在的难点问题，结合“统计服务千企”专项行动、投资领域统计服务“大比武”活动，主动到企业和项目现场开展靠前服务，做好跟进服务。

9.加强统计基础建设。继续按照《六安市统计局关于开展全市统计基层基础工作规范化检查的通知》要求，贯彻实施“统计基层基础建设年”行动，积极做好与部门之间的沟通联系，进行工作对接、沟通，形成部门合力，确保做到信息互通共享。充分利用年报和专业培训不断提高统计人员业务知识和实践能力。有针对性的开展“一对一”指导服务，切实增强统计人员综合素质，为统计基层基础建设提供坚实保障。

10.扎实做好普查调查。组织开展霍山县第五次全国经济普查，完成两员培训、入户登记等阶段性工作任务。

11.完成县委县政府交办的工作任务。

 

第二部分  2024年部门预算表

 

霍山县统计局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县统计局2024年收支总表（附件表1）

2.霍山县统计局2024年收入总表（附件表2）

3.霍山县统计局2024年支出总表（附件表3）

4.霍山县统计局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县统计局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县统计局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县统计局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县统计局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县统计局2024年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县统计局2024年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县统计局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县统计局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县统计局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县统计局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县统计局2024年收支总预算639.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

霍山县统计局2024年收入预算639.04万元，其中：本年收入639.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入639.04万元，全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少64.83万元，下降9.2%，下降原因主要是今年第五次全国经济普查登记阶段所需费用较清查阶段有所减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

霍山县统计局2024年支出预算639.04万元，较2023年预算减少64.83万元，下降9.2%，下降原因主要是今年第五次全国经济普查登记阶段所需费用较清查阶段有所减少。其中，基本支出270.18万元，占42.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出368.86万元，占57.72%，主要用于第五次全国经济普查、常住人口抽样调查、城乡住户调查、劳动力调查、农业统计改革工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍山县统计局2024年财政拨款收支预算639.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出555.43万元，占86.92%；社会保障和就业支出56.23万元，占8.80%；卫生健康支出13.18万元，占2.06%；住房保障支出14.20万元，占2.22%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县统计局2024年一般公共预算支出639.04万元，较2023年预算减少64.83万元，下降9.2%，主要原因：今年第五次全国经济普查登记阶段所需费用较清查阶段有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出555.43万元，占86.92%；社会保障和就业支出56.23万元，占8.80%；卫生健康支出13.18万元，占2.06%；住房保障支出14.20万元，占2.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算555.43万元，较2023年预算减少62.99万元，下降10.2%，下降原因主要是今年第五次全国经济普查登记阶段所需费用较清查阶段有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算26.15万元，较2023年预算减少0.84万元，下降3.1%，下降原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算13.07万元，较2023年预算减少0.42万元，下降3.1%，下降原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算17.01万元，较2023年预算增加0.01万元，增长0.12%，增长原因主要是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项）2024年预算3.15万元，较2023年预算减少0.41万元，下降15%，下降原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗(项）2024年预算5.13万元，较2023年预算减少0.61万元，下降10.6%，下降原因主要是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助(项）2024年预算4.90万元，较2023年预算减少0.04万元，下降0.8%，下降原因主要是人员调动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.20万元，较2023年预算减少0.35万元，下降2.4%，下降原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县统计局2024年一般公共预算基本支出270.18万元，其中，人员经费247.62万元，公用经费22.56万元。

（一）人员经费247.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费22.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍山县统计局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县统计局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍山县统计局2024年预算共安排项目支出368.86万元，较2023年预算减少57.49万元，下降13.5%，下降原因主要是今年第五次全国经济普查登记阶段所需费用较清查阶段有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 368.86万元（其中，一般公共预算拨款安排368.86万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍山县统计局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍山县统计局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍山县统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.8万元，较2023年预算减少5.74万元，下降54.5%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费1.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行勤俭节约。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是未安排该项经费。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.8万元，较2023年预算减少5.74万元，下降76.1%，主要原因是厉行勤俭节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

  （一）项目及绩效目标情况

2024年霍山县统计局没有需要编制绩效目标的重点项目。

（二）机关运行经费。

2024年霍山县统计局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.56万元，较2023年增加0.02万元，增长0.009%，增长主要原因是正常运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2024年霍山县统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍山县统计局固定资产总金额202万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备202万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，霍山县统计局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款368.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍山县统计局2024年预算报表（14张）

表1：霍山县统计局2024年收支总表.pdf
表2：霍山县统计局2024年收入总表.pdf
表3：霍山县统计局2024年支出总表.pdf
表4：霍山县统计局2024年财拨总表.pdf
表5：霍山县统计局2024年一般公共预算支出表.pdf
表6：霍山县统计局2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7：霍山县统计局2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8：霍山县统计局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9：霍山县统计局2024年基本支出总表.pdf
表10：霍山县统计局2024年项目支出总表.pdf
表11：霍山县统计局2024年政府采购支出表.pdf
表12：霍山县统计局2024年政府采购服务支出表.pdf
表13：霍山县统计局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14：霍山县统计局2024年项目支出绩效目标表.pdf